| 0000002848 |
BL663TN - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
17,02 € |
13.11.2023 |
|
28.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001072 |
BL663TN - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
304,26 € |
27.12.2023 |
|
18.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003219 |
BL663TN sada stieračov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
26,47 € |
19.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001919 |
BL663TN- servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
399,70 € |
19.06.2023 |
|
06.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002125 |
BL688TN - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
173,52 € |
18.07.2023 |
|
04.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002303 |
BL688TN - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
1 972,43 € |
18.08.2023 |
|
30.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002344 |
BL806LA - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
1 172,70 € |
28.08.2023 |
|
08.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002393 |
BL806LA - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
633,02 € |
08.09.2023 |
|
22.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003217 |
BL806LA servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
375,71 € |
19.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002319 |
BL979LC - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
285,79 € |
23.08.2023 |
|
08.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001071 |
BL979LC - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
167,62 € |
28.12.2023 |
|
18.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001021 |
BL988XI - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
156,90 € |
27.01.2023 |
|
16.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002148 |
BL988XI - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
67,30 € |
24.07.2023 |
|
14.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001777 |
blok papiera na flipchart |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
229,10 € |
01.06.2023 |
|
26.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001065 |
BT197EF - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
328,96 € |
27.01.2023 |
|
16.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002326 |
BT197EF - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
686,50 € |
07.08.2023 |
|
21.08.2023 |
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003053 |
BT197EF - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
68,38 € |
08.12.2023 |
|
20.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001078 |
BT197EF - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
68,38 € |
29.12.2023 |
|
18.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003218 |
BT197EF servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
577,91 € |
19.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002216 |
BT197EF- výmena čel. sklo |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
66,39 € |
07.08.2023 |
|
21.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002216 |
BT197EF- výmena čel. sklo |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
66,39 € |
07.08.2023 |
|
21.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002215 |
BT273IA |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
66,39 € |
07.08.2023 |
|
21.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002215 |
BT273IA |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
66,39 € |
07.08.2023 |
|
21.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001107 |
BT273IA - gumové koberce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
51,19 € |
02.02.2023 |
|
17.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001009 |
BT273IA - prezutie pneu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Žilina, s.r.o. |
31600115 |
|
1 669,27 € |
16.01.2023 |
|
02.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001193 |
BT273IA - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
80,00 € |
16.02.2023 |
|
27.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001168 |
BT273IA - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
234,00 € |
14.02.2023 |
|
27.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002324 |
BT273IA - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
696,65 € |
07.08.2023 |
|
21.08.2023 |
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002719 |
BT273IA - stierače |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
37,20 € |
26.10.2023 |
|
08.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002719 |
BT273IA - stierače |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
37,20 € |
26.10.2023 |
|
08.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
