| 0000002260 |
Audit - Erasmus+, ECS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Grant Thornton Audit, s.r.o. |
31359523 |
|
20 928,00 € |
10.08.2023 |
|
25.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003034 |
Audit kyber. bezpečnosti |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti |
52839052 |
|
11 200,00 € |
06.12.2023 |
|
08.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001408 |
audítorské služby 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Grant Thornton Audit, s.r.o. |
31359523 |
|
20 928,00 € |
13.04.2023 |
|
26.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002318 |
Automobil KIA EV6 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KIA Bratislava s.r.o. |
35873647 |
|
47 310,00 € |
23.08.2023 |
|
12.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002327 |
Automobil KIA EV6 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KIA Bratislava s.r.o. |
35873647 |
|
47 310,00 € |
25.08.2023 |
|
12.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001720 |
Autorská odmena |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SOZA Slovenský ochranný zväz autorský |
00178454 |
|
4 081,92 € |
24.05.2023 |
|
05.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001839 |
BA408VC - prezutie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
55,48 € |
08.06.2023 |
|
23.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001196 |
BA408VC - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
257,39 € |
17.02.2023 |
|
27.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001709 |
BA408VC oprava-čelné sklo |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
678,84 € |
19.05.2023 |
|
05.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003220 |
BA408VC stierače |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
24,12 € |
19.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002996 |
BA518UI - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
230,12 € |
04.12.2023 |
|
20.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003188 |
BA518UI - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
101,29 € |
18.12.2023 |
|
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003221 |
BA518UI stierače sada |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
36,00 € |
19.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002656 |
Balená voda |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
132,00 € |
18.10.2023 |
|
25.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002807 |
balená voda |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
75,90 € |
08.11.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002807 |
balená voda |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
75,90 € |
08.11.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002807 |
balená voda |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
75,90 € |
08.11.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002521 |
Balená voda 09/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
260,70 € |
03.10.2023 |
|
19.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003068 |
balená voda 20ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
66,00 € |
08.12.2023 |
|
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003195 |
Balená voda 27 ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
89,10 € |
18.12.2023 |
|
21.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002868 |
balená voda 38 ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
125,40 € |
14.11.2023 |
|
28.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003274 |
Balená voda 38 ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
125,40 € |
29.12.2023 |
|
11.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002771 |
balená voda 40 ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
132,00 € |
03.11.2023 |
|
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002771 |
balená voda 40 ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
132,00 € |
03.11.2023 |
|
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003088 |
Balená voda 40 ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
132,00 € |
12.12.2023 |
|
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002928 |
balená voda 42 ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
138,60 € |
22.11.2023 |
|
30.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002971 |
balená voda 48 ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
158,40 € |
30.11.2023 |
|
18.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002773 |
balená voda 52 ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
171,60 € |
03.11.2023 |
|
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002773 |
balená voda 52 ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
171,60 € |
03.11.2023 |
|
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002773 |
balená voda 52 ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
171,60 € |
03.11.2023 |
|
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
