Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002260 Audit - Erasmus+, ECS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Grant Thornton Audit, s.r.o. 31359523 20 928,00 € 10.08.2023 25.08.2023 07.09.2023 Faktúra
0000003034 Audit kyber. bezpečnosti Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti 52839052 11 200,00 € 06.12.2023 08.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000001408 audítorské služby 2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Grant Thornton Audit, s.r.o. 31359523 20 928,00 € 13.04.2023 26.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000002318 Automobil KIA EV6 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KIA Bratislava s.r.o. 35873647 47 310,00 € 23.08.2023 12.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002327 Automobil KIA EV6 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KIA Bratislava s.r.o. 35873647 47 310,00 € 25.08.2023 12.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000001720 Autorská odmena Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SOZA Slovenský ochranný zväz autorský 00178454 4 081,92 € 24.05.2023 05.06.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001839 BA408VC - prezutie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 55,48 € 08.06.2023 23.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001196 BA408VC - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 257,39 € 17.02.2023 27.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001709 BA408VC oprava-čelné sklo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 678,84 € 19.05.2023 05.06.2023 07.06.2023 Faktúra
0000003220 BA408VC stierače Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 24,12 € 19.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000002996 BA518UI - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 230,12 € 04.12.2023 20.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003188 BA518UI - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 101,29 € 18.12.2023 22.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003221 BA518UI stierače sada Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 36,00 € 19.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000002656 Balená voda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 132,00 € 18.10.2023 25.10.2023 30.10.2023 Faktúra
0000002807 balená voda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 75,90 € 08.11.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002807 balená voda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 75,90 € 08.11.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002807 balená voda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 75,90 € 08.11.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002521 Balená voda 09/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 260,70 € 03.10.2023 19.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000003068 balená voda 20ks Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 66,00 € 08.12.2023 19.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003195 Balená voda 27 ks Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 89,10 € 18.12.2023 21.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000002868 balená voda 38 ks Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 125,40 € 14.11.2023 28.11.2023 05.12.2023 Faktúra
0000003274 Balená voda 38 ks Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 125,40 € 29.12.2023 11.01.2024 19.01.2024 Faktúra
0000002771 balená voda 40 ks Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 132,00 € 03.11.2023 10.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002771 balená voda 40 ks Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 132,00 € 03.11.2023 10.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000003088 Balená voda 40 ks Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 132,00 € 12.12.2023 19.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000002928 balená voda 42 ks Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 138,60 € 22.11.2023 30.11.2023 05.12.2023 Faktúra
0000002971 balená voda 48 ks Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 158,40 € 30.11.2023 18.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000002773 balená voda 52 ks Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 171,60 € 03.11.2023 10.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002773 balená voda 52 ks Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 171,60 € 03.11.2023 10.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002773 balená voda 52 ks Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 171,60 € 03.11.2023 10.11.2023 20.11.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »