| 0000002637 |
energie 9/2023 Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
8 493,13 € |
16.10.2023 |
|
06.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002846 |
energie10/2023Čer,Tom,Búd |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
10 432,43 € |
13.11.2023 |
|
28.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002815 |
ESET PROTECT |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ESET.spol. s.r.o. |
31333532 |
|
140 066,40 € |
08.11.2023 |
|
24.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001711 |
etapa 3.- infraštruktúra |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Aliter Technologies, a.s. |
36831221 |
|
49 392,00 € |
19.05.2023 |
|
04.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001583 |
Exhibit space: Booth 1938 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NAFSA A. of I.E. |
. |
|
20 043,00 € |
27.04.2023 |
|
05.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002145 |
exter.napaľ., disk, kábel |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
943,68 € |
21.07.2023 |
|
02.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001022 |
Externý disk 2 ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
840,67 € |
27.01.2023 |
|
13.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001038 |
Finančný spravodajca 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
31592503 |
|
413,93 € |
20.01.2023 |
|
10.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003021 |
FinStat 11/23 -11/24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
FinStat, s. r. o. |
47165367 |
|
420,00 € |
05.12.2023 |
|
13.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001401 |
fogovanie kancelárií |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DDD Insekta s.r.o. |
47211296 |
|
170,00 € |
28.03.2023 |
|
14.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001132 |
FortiGate 40F |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SOITRON, s.r.o. |
35955678 |
|
4 734,43 € |
08.02.2023 |
|
20.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001640 |
Fotografické služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Marcel Meluš - Momentum Art |
53062973 |
|
250,00 € |
11.05.2023 |
|
19.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002742 |
grafické služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠUPKA občianske združenie |
31772269 |
|
1 000,00 € |
31.10.2023 |
|
06.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002742 |
grafické služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠUPKA občianske združenie |
31772269 |
|
1 000,00 € |
31.10.2023 |
|
06.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002742 |
grafické služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠUPKA občianske združenie |
31772269 |
|
1 000,00 € |
31.10.2023 |
|
06.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002051 |
has.príst.Stro,Černy,Hanu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
monte pbs s.r.o. |
36731188 |
|
658,10 € |
10.07.2023 |
|
18.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003236 |
havarijná oprava strechy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Juraj Pavúček |
45587175 |
|
2 640,00 € |
21.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002712 |
Havarijné opravy 06/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
962,23 € |
25.10.2023 |
|
07.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002712 |
Havarijné opravy 06/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
962,23 € |
25.10.2023 |
|
07.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002713 |
Havarijné opravy 08/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
1 840,25 € |
25.10.2023 |
|
07.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001539 |
havarijné opravy 2/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
1 222,85 € |
20.04.2023 |
|
04.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001538 |
havarijné opravy 3/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
1 203,07 € |
20.04.2023 |
|
04.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003185 |
helpdesk 11/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
96 073,66 € |
18.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001124 |
Hlas. sl.-dobropis 11/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
37,20 € |
08.02.2023 |
|
20.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002936 |
Hodnotenie op. programu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Visions Consulting, s.r.o. |
45394920 |
|
51 300,00 € |
22.11.2023 |
|
13.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003252 |
Hosp. noviny 2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAFRA Slovakia a.s. |
51904446 |
|
1 316,00 € |
27.12.2023 |
|
29.12.2023 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003182 |
Hromadná licencia 2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VIA PROFIT, s.r.o. |
44442858 |
|
8 000,00 € |
18.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001916 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
688,37 € |
19.06.2023 |
|
26.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001917 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
504,00 € |
19.06.2023 |
|
26.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001778 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
262,34 € |
01.06.2023 |
|
26.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
