0000002514 |
Doprava SŠFEÚ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Lines Express, a. s. |
44667345 |
|
1 392,00 € |
02.10.2023 |
|
10.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002514 |
Doprava SŠFEÚ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Lines Express, a. s. |
44667345 |
|
1 392,00 € |
02.10.2023 |
|
10.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001478 |
dosky na diplom |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
76,76 € |
11.04.2023 |
|
28.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002805 |
dosky na diplom |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 197,60 € |
08.11.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002805 |
dosky na diplom |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 197,60 € |
08.11.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001905 |
drevené podstavce na meno |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SOŠ drevárska |
37942492 |
|
180,00 € |
15.06.2023 |
|
23.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001030 |
dymo pásky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Denis Čišič - CDRmarket |
73390453 |
|
40,75 € |
19.01.2023 |
|
31.01.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003072 |
e-learning - BOZP a OPP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
3 048,00 € |
11.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001291 |
Elektina 03/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
89,00 € |
08.03.2023 |
|
20.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001335 |
elektr 2/2023,Čer,Tom,Búd |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
6 369,84 € |
13.03.2023 |
|
27.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003207 |
elektr.2/2023Čer,Tom,Búd |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
11 417,09 € |
13.03.2023 |
|
01.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001752 |
Elektrický stôl |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DELSO INTERIÉRY, s.r.o. |
24698016 |
|
938,00 € |
07.06.2023 |
|
19.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001536 |
Elektrina - 03/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
9 470,63 € |
19.04.2023 |
|
12.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001537 |
Elektrina - 03/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
11 947,64 € |
19.04.2023 |
|
12.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001643 |
Elektrina - 05/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
89,00 € |
11.05.2023 |
|
01.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001126 |
Elektrina 02/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
89,00 € |
08.02.2023 |
|
20.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002947 |
Elektrina 02/23 Dobropis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
490,94 € |
10.11.2023 |
|
27.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002836 |
Elektrina 02/23 Dobropis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
1 341,48 € |
10.11.2023 |
|
04.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002797 |
Elektrina 03/23 Dobropis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
1 405,00 € |
07.11.2023 |
|
04.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001683 |
Elektrina 04/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
8 195,33 € |
15.05.2023 |
|
14.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001684 |
Elektrina 04/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
10 977,02 € |
15.05.2023 |
|
14.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002798 |
Elektrina 04/23 Dobropis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
442,67 € |
07.11.2023 |
|
27.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002837 |
Elektrina 04/23 Dobropis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
1 286,04 € |
10.11.2023 |
|
04.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001892 |
Elektrina 05/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
9 667,54 € |
14.06.2023 |
|
27.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002127 |
Elektrina 06/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
11 540,63 € |
18.07.2023 |
|
03.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002128 |
Elektrina 06/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
8 733,14 € |
18.07.2023 |
|
03.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002272 |
Elektrina 07/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
13 309,31 € |
14.08.2023 |
|
28.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002271 |
Elektrina 07/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
8 552,72 € |
14.08.2023 |
|
28.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002429 |
Elektrina 08/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
12 666,23 € |
19.09.2023 |
|
02.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002426 |
Elektrina 08/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
8 652,28 € |
18.09.2023 |
|
02.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |