| 0000002678 |
Akcia AT-SK 3.Q/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
29 165,00 € |
19.10.2023 |
|
27.10.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003205 |
Akcia AT-SK 4.Q/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
33 920,85 € |
19.12.2023 |
|
20.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001523 |
Akcia AT-SR - 1.Q/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
19 639,13 € |
18.04.2023 |
|
25.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002184 |
Akcia SR-AT 2.Q/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
18 654,01 € |
02.08.2023 |
|
07.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001900 |
akredit. rozbor vzorky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AQUASECO s.r.o. |
17335264 |
|
192,00 € |
15.06.2023 |
|
16.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001894 |
Akredit. rozbor vzorky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AQUASECO s.r.o. |
17335264 |
|
192,00 € |
15.06.2023 |
|
31.10.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002155 |
Alcatel Modem |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,01 € |
25.07.2023 |
|
10.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002717 |
Alcatel Modem LinkKey |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,01 € |
25.10.2023 |
|
08.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002717 |
Alcatel Modem LinkKey |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,01 € |
25.10.2023 |
|
08.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002819 |
ALICE 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
3 600,00 € |
08.11.2023 |
|
22.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002820 |
ALICE ITS a CTP 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
47 000,00 € |
08.11.2023 |
|
01.12.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002983 |
Analýza a dizajn pre IS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
103 452,00 € |
11.10.2023 |
|
04.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002986 |
Analýza a dizajn pre IS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
103 452,00 € |
11.10.2023 |
|
04.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002982 |
Analýza a dizajn pre IS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
511 638,00 € |
12.10.2023 |
|
04.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002595 |
Analýza rozšírenia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic |
45650276 |
|
41 683,20 € |
10.10.2023 |
|
27.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002181 |
ANNUAL FEE 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
World Organization for Early Childhood Education(OMEP) |
|
|
460,00 € |
01.08.2023 |
|
11.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002181 |
ANNUAL FEE 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
World Organization for Early Childhood Education(OMEP) |
|
|
460,00 € |
01.08.2023 |
|
11.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001706 |
Apple iPhone 14 ProMax 1x |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,01 € |
18.05.2023 |
|
26.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002696 |
Apple iPhone 15 256GB |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,01 € |
23.10.2023 |
|
09.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002783 |
Apple iPhone 15 Pro Max |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,01 € |
06.11.2023 |
|
22.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002944 |
Apple iPhone 15 Pro Max |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,01 € |
23.11.2023 |
|
07.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002604 |
Apple iPhone 15Pro |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,01 € |
11.10.2023 |
|
09.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002604 |
Apple iPhone 15Pro |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,01 € |
11.10.2023 |
|
09.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001316 |
Apple iPhone Pro |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,01 € |
10.03.2023 |
|
21.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001254 |
archivačná vysoká skriňa |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kancelária 24h s.r.o. |
46493000 |
|
2 759,40 € |
01.03.2023 |
|
09.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002283 |
archivačná vysoká skriňa |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kancelária 24h s.r.o. |
46493000 |
|
1 349,70 € |
15.08.2023 |
|
28.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001257 |
ATLAS 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
78 800,00 € |
03.03.2023 |
|
31.03.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002146 |
ATLAS Bratislava-rok 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
67 000,00 € |
21.07.2023 |
|
11.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002292 |
ATLAS Košice 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
35 000,00 € |
17.08.2023 |
|
11.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001396 |
AU Model 1 rok ESTIMATENA |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ACCOX, s.r.o. |
31693016 |
|
9 230,40 € |
24.03.2023 |
|
11.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
