| 0000002074 |
6/22 BOZP, PO |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 674,00 € |
08.07.2022 |
|
22.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002075 |
6/22 monitoring médií |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
690,00 € |
08.07.2022 |
|
27.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002182 |
6/22 služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
|
30 776,40 € |
26.07.2022 |
|
16.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002182 |
6/22 služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
|
30 776,40 € |
26.07.2022 |
|
16.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002098 |
6/22 VVS IS Sofia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
105 959,70 € |
12.07.2022 |
|
29.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002236 |
7/2022 Ticket Restaurant |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
36 952,69 € |
04.08.2022 |
|
22.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002236 |
7/2022 Ticket Restaurant |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
36 952,69 € |
04.08.2022 |
|
22.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002088 |
7/22 energia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
16 006,80 € |
08.07.2022 |
|
28.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002035 |
7/22 plyn BB |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
563,00 € |
06.07.2022 |
|
15.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002094 |
7/22 samofinancovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
1 248,00 € |
12.07.2022 |
|
22.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001926 |
Abnanl2A školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Utrecht Summer School |
|
|
720,00 € |
13.06.2022 |
|
21.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001374 |
administrácia prieskumu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SP Software Solutions, s.r.o. |
53254767 |
|
30 000,00 € |
15.03.2022 |
|
11.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001752 |
Adobe Illustrator |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AVIR, s.r.o. |
36827631 |
|
6 318,00 € |
17.05.2022 |
|
30.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003166 |
Akadem. mobility - 4.Q/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
80 446,26 € |
21.12.2022 |
|
28.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002152 |
Akademické mobility |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
44 840,50 € |
21.07.2022 |
|
22.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002703 |
Akademické mobility 3Q/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
40 489,81 € |
20.10.2022 |
|
31.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001554 |
Akademické mobility I.štv |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
38 128,50 € |
19.04.2022 |
|
26.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003165 |
Akcia AT-SK - 4.Q/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
20 560,42 € |
21.12.2022 |
|
28.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002704 |
Akcia AT-SR za 3Q/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
15 997,50 € |
20.10.2022 |
|
31.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001553 |
Akcia Rakúsko-Sloven I.št |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
16 460,83 € |
19.04.2022 |
|
26.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002395 |
Akcia Rakúsko-Slovensko |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
23 787,52 € |
05.08.2022 |
|
09.08.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002151 |
Akcia Rakúsko-Slovensko |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
10 248,35 € |
21.07.2022 |
|
09.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003035 |
Aktivity CŽV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AIVD, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR |
17320615 |
|
14 994,00 € |
13.12.2022 |
|
23.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002499 |
Analytické práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Educational Testing Service |
Z |
|
57 500,00 € |
20.09.2022 |
|
04.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001389 |
Analýza a dizajn riešenia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Aliter Technologies, a.s. |
36831221 |
|
423 696,00 € |
30.12.2022 |
|
24.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001440 |
apollo renna black |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MEDEXO SK s.r.o. |
45348987 |
|
2 516,40 € |
30.03.2022 |
|
05.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001240 |
APOLLO RENNA black |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MEDEXO SK s.r.o. |
45348987 |
|
2 516,40 € |
28.02.2022 |
|
14.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002594 |
Apple iPhone, Samsug 7x |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,10 € |
06.10.2022 |
|
17.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002594 |
Apple iPhone, Samsug 7x |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,10 € |
06.10.2022 |
|
17.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002813 |
ATLAS CERN 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
67 000,00 € |
11.11.2022 |
|
12.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
