| 0000001243 |
3x Apple iPhone |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
m:zone s.r.o. |
34146229 |
|
2 508,00 € |
01.03.2022 |
|
07.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001279 |
3x osvedčenie podpisu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
10,84 € |
04.03.2022 |
|
14.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001711 |
4-5/22 Pionierska |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
14,40 € |
16.05.2022 |
|
30.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001796 |
4-8/22 Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
529,67 € |
25.05.2022 |
|
08.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001472 |
4/2022 energie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
16 006,80 € |
05.04.2022 |
|
25.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001476 |
4/22 BB |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
563,00 € |
05.04.2022 |
|
14.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001747 |
4/22 čistenie,upratovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
3 756,53 € |
16.05.2022 |
|
06.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001713 |
4/22 elektrina |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
11 772,48 € |
16.05.2022 |
|
06.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001712 |
4/22 elektrina |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
13 716,37 € |
16.05.2022 |
|
06.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001629 |
4/22 obsluha kotolní |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
816,00 € |
02.05.2022 |
|
11.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001634 |
4/22 restaurant card |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
33 200,61 € |
03.05.2022 |
|
23.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001749 |
4/22 zľava DEKVS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
24,60 € |
16.05.2022 |
|
26.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001991 |
5-6/2022 Stromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
455,51 € |
20.06.2022 |
|
29.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001991 |
5-6/2022 Stromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
455,51 € |
20.06.2022 |
|
29.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001896 |
5-6/22 Pionierska |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
14,40 € |
09.06.2022 |
|
21.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001922 |
5/2022 energie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
12 377,93 € |
13.06.2022 |
|
29.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001636 |
5/22 BB plyn |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
563,00 € |
03.05.2022 |
|
17.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001992 |
5/22 energie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
4 000,00 € |
20.06.2022 |
|
06.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001992 |
5/22 energie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
4 000,00 € |
20.06.2022 |
|
06.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001635 |
5/22 energie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
16 006,80 € |
03.05.2022 |
|
23.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001897 |
5/22 spravodajský servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 410,00 € |
16.06.2022 |
|
27.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001974 |
5/22 upratovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
4 478,30 € |
16.06.2022 |
|
30.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001974 |
5/22 upratovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
4 478,30 € |
16.06.2022 |
|
30.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002186 |
6-7/2022 Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
615,23 € |
26.07.2022 |
|
01.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002186 |
6-7/2022 Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
615,23 € |
26.07.2022 |
|
01.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001869 |
6/2022 energie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
16 006,80 € |
03.06.2022 |
|
20.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002191 |
6/2022 opravy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
967,10 € |
26.07.2022 |
|
01.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002191 |
6/2022 opravy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
967,10 € |
26.07.2022 |
|
01.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002234 |
6/2022-Búd,Str,Han,Čern |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
816,00 € |
04.08.2022 |
|
15.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002234 |
6/2022-Búd,Str,Han,Čern |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
816,00 € |
04.08.2022 |
|
15.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
