| 0000001015 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
1 072,66 € |
14.01.2022 |
|
27.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001389 |
I.Q.22 3/22 kontrola EPS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
327,68 € |
17.03.2022 |
|
28.03.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002222 |
II.Q.22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
15 724,15 € |
02.08.2022 |
|
16.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002222 |
II.Q.22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
15 724,15 € |
02.08.2022 |
|
16.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003168 |
inštalácia pódia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Škola umeleckého priemyslu |
17314909 |
|
800,00 € |
22.12.2022 |
|
28.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002232 |
Inštalácia záclon a záves |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bytdesign, spol. s r.o. |
44150041 |
|
1 857,36 € |
04.08.2022 |
|
15.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002232 |
Inštalácia záclon a záves |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bytdesign, spol. s r.o. |
44150041 |
|
1 857,36 € |
04.08.2022 |
|
15.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002232 |
Inštalácia záclon a záves |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bytdesign, spol. s r.o. |
44150041 |
|
1 857,36 € |
04.08.2022 |
|
15.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002223 |
inzerát - Piatok Pravda |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OUR MEDIA SR a. s. |
51267055 |
|
1 113,60 € |
02.08.2022 |
|
18.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002223 |
inzerát - Piatok Pravda |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OUR MEDIA SR a. s. |
51267055 |
|
1 113,60 € |
02.08.2022 |
|
18.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003217 |
Inzercia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
2 640,00 € |
30.12.2022 |
|
30.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002296 |
Inzercia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
522,72 € |
17.08.2022 |
|
05.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001715 |
Inzercia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NIVEL PLUS s.r.o. |
35712058 |
|
265,20 € |
16.05.2022 |
|
23.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001169 |
Inzercia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
FPD Media, a.s. |
47237601 |
|
3 600,00 € |
10.02.2022 |
|
25.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001682 |
Inzercia - MY BB |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
261,36 € |
09.05.2022 |
|
17.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002122 |
Inzercia - MY Noviny |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
3 960,00 € |
14.07.2022 |
|
28.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002122 |
Inzercia - MY Noviny |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
3 960,00 € |
14.07.2022 |
|
28.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001639 |
Inzercia - MY TN |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
216,00 € |
03.05.2022 |
|
10.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001735 |
Inzercia ECHO TT, NR, BB |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
237,60 € |
16.05.2022 |
|
26.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002733 |
Inzercia MY |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
522,72 € |
27.10.2022 |
|
08.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001907 |
inzercia pravda |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OUR MEDIA SR a. s. |
51267055 |
|
540,00 € |
13.06.2022 |
|
30.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002819 |
iPhone Pro 14 - 3x |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,04 € |
11.11.2022 |
|
23.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001056 |
IV.Q.21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
10 808,68 € |
26.01.2022 |
|
10.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002636 |
Justičná Revue 01-12/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Wolters Kluwer s r.o. |
31348262 |
|
163,00 € |
12.10.2022 |
|
16.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001631 |
kalibrácia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KALAS Medical, s.r.o. /P.O.BOX 48/A/ |
36350745 |
|
243,83 € |
02.05.2022 |
|
11.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002887 |
Kalibrácia analyz. alkoho |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KALAS Medical, s.r.o. /P.O.BOX 48/A/ |
36350745 |
|
237,60 € |
25.11.2022 |
|
13.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002007 |
kalkulačka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
90,72 € |
21.06.2022 |
|
01.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002007 |
kalkulačka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
90,72 € |
21.06.2022 |
|
01.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001650 |
kanc. priestory 3, 3-6/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
492,61 € |
05.05.2022 |
|
17.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001651 |
kanc.priestory 3,3-6,2Q22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
1 359,77 € |
05.05.2022 |
|
17.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
