| 0000002603 |
enerie Čern,Str7 10/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
4 000,00 € |
07.10.2022 |
|
19.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002603 |
enerie Čern,Str7 10/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
4 000,00 € |
07.10.2022 |
|
19.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001971 |
enrgie 5/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
14 381,84 € |
16.06.2022 |
|
29.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001971 |
enrgie 5/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
14 381,84 € |
16.06.2022 |
|
29.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002132 |
EPS 7/2022-Černy,Han,Stro |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
143,46 € |
18.07.2022 |
|
29.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002137 |
EUBA 1/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
17 635,20 € |
30.06.2022 |
|
26.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001247 |
Excel I. 1x |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. |
43939899 |
|
114,00 € |
01.03.2022 |
|
04.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002716 |
Externý pevný disk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
160,00 € |
21.10.2022 |
|
28.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002707 |
Externý pevný disk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
160,00 € |
20.10.2022 |
|
28.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001625 |
FIN výkazy Q1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
33 667,20 € |
02.05.2022 |
|
20.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001442 |
Finan.spravodajca 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
31592503 |
|
97,74 € |
30.03.2022 |
|
06.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001694 |
firestone pneumatika |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A-Team SK s.r.o. |
46932194 |
|
308,00 € |
10.05.2022 |
|
26.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001049 |
Flashdisk 16GB |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
149,04 € |
25.01.2022 |
|
07.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001841 |
Frankovací stroj |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAILTEC SLOVAKIA, spol . s r.o. |
35687487 |
|
3 948,00 € |
16.05.2022 |
|
09.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001871 |
garážové motory |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Menton SK, spol. s.r.o. |
35900903 |
|
4 320,00 € |
06.06.2022 |
|
20.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002771 |
grafické služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠUPKA občianske združenie |
31772269 |
|
1 000,00 € |
04.11.2022 |
|
11.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002459 |
Grant Thornton Audit 2. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Grant Thornton Audit, s.r.o. |
31359523 |
|
18 972,00 € |
16.09.2022 |
|
03.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002204 |
hav. čistenia- Búdkova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
1 997,04 € |
28.07.2022 |
|
08.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002204 |
hav. čistenia- Búdkova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
1 997,04 € |
28.07.2022 |
|
08.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002205 |
hav. rekonštr. - Búdkova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
3 267,83 € |
28.07.2022 |
|
08.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002205 |
hav. rekonštr. - Búdkova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
3 267,83 € |
28.07.2022 |
|
08.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002766 |
havária objekt Hanulova 5 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
408,00 € |
04.11.2022 |
|
11.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002503 |
havarijná oprava Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Marek Rakús |
43659942 |
|
337,20 € |
21.09.2022 |
|
04.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001059 |
havarijná oprava Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Marek Rakús |
43659942 |
|
2 172,64 € |
26.01.2022 |
|
03.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002719 |
Havarijná oprava kotla |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
2 867,42 € |
21.10.2022 |
|
02.11.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001288 |
Havarijná oprava plast.ok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SERVIS OKNA, s.r.o. |
46048286 |
|
1 697,28 € |
04.03.2022 |
|
14.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001485 |
havarijné opravy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
2 821,74 € |
06.04.2022 |
|
14.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001095 |
havarijné opravy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
690,00 € |
01.02.2022 |
|
14.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002023 |
havarijné opravy 4.mesiac |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
1 695,02 € |
24.06.2022 |
|
06.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002023 |
havarijné opravy 4.mesiac |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
1 695,02 € |
24.06.2022 |
|
06.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
