| 0000002250 |
dodávka, montáž |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
7 297,63 € |
08.08.2022 |
|
24.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001701 |
dodávka, montáž |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
709,92 € |
25.05.2022 |
|
30.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001540 |
dodávka, montáž |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
3 155,52 € |
14.04.2022 |
|
26.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001539 |
dodávka, montáž |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
1 065,12 € |
14.04.2022 |
|
26.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001313 |
dodávka, montáž |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
3 669,34 € |
08.03.2022 |
|
22.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002712 |
Dodávky plynu - dobropis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 650,17 € |
20.10.2022 |
|
27.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002711 |
Dodávky plynu - dobropis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 361,34 € |
20.10.2022 |
|
27.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001541 |
doprava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HOPIN s.r.o. |
45643423 |
|
744,36 € |
14.04.2022 |
|
04.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002517 |
doprava - preprava osôb |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Lines Express, a. s. |
44667345 |
|
1 120,00 € |
21.09.2022 |
|
29.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002252 |
doprava - taxi |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HOPIN s.r.o. |
45643423 |
|
442,44 € |
10.08.2022 |
|
18.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002252 |
doprava - taxi |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HOPIN s.r.o. |
45643423 |
|
442,44 € |
10.08.2022 |
|
18.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002129 |
doprava - taxi |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HOPIN s.r.o. |
45643423 |
|
733,08 € |
18.07.2022 |
|
29.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002015 |
doprava - taxi |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HOPIN s.r.o. |
45643423 |
|
1 273,56 € |
24.06.2022 |
|
06.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002015 |
doprava - taxi |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HOPIN s.r.o. |
45643423 |
|
1 273,56 € |
24.06.2022 |
|
06.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001680 |
doprava - taxi |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HOPIN s.r.o. |
45643423 |
|
674,76 € |
09.05.2022 |
|
17.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001342 |
doprava - taxi |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HOPIN s.r.o. |
45643423 |
|
361,56 € |
11.03.2022 |
|
21.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001114 |
doprava - taxi |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HOPIN s.r.o. |
45643423 |
|
389,88 € |
03.02.2022 |
|
14.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001653 |
dosky na diplom |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
364,80 € |
05.05.2022 |
|
11.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001808 |
doúčtovanie nájmu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
1 955,30 € |
26.05.2022 |
|
08.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001587 |
el.en.-Černyšev.,Stromo7 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
4 000,00 € |
22.04.2022 |
|
11.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002466 |
Elektrická energia 08/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
12 955,40 € |
16.09.2022 |
|
29.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002443 |
Elektrická energia 08/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
18 724,25 € |
13.09.2022 |
|
29.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002420 |
Elektrická energia 09/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
4 000,00 € |
08.09.2022 |
|
27.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002992 |
Elektrina - 12/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
4 000,00 € |
07.12.2022 |
|
27.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002633 |
Elektrina 09/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
14 933,96 € |
12.10.2022 |
|
15.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002816 |
elektrina 10/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
13 685,38 € |
11.11.2022 |
|
06.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002848 |
Elektrina 10/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
12 000,77 € |
16.11.2022 |
|
07.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003030 |
Elektrina 11/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
11 788,18 € |
12.12.2022 |
|
28.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003029 |
Elektrina 11/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
14 612,95 € |
12.12.2022 |
|
27.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002125 |
elektrina 6/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
15 536,96 € |
18.07.2022 |
|
04.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
