| 0000001309 |
2/22 Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
16 385,52 € |
07.03.2022 |
|
18.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001366 |
2/22 servis SOFIA |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
108 865,50 € |
11.03.2022 |
|
23.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001124 |
2/22 Škultétyho NR |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
34,04 € |
04.02.2022 |
|
14.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001344 |
2/22 spravodajský servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 410,00 € |
11.03.2022 |
|
18.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001319 |
2/22 Stromova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
10 047,90 € |
08.03.2022 |
|
18.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001308 |
2/22 Tomašíková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
433,99 € |
07.03.2022 |
|
15.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001783 |
2Q22 kontrola,servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROFI Výťahy s.r.o. |
47519045 |
|
576,00 € |
23.05.2022 |
|
31.05.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002056 |
2Q22 webmanager údržba |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWECK, spol. s r.o. |
17333423 |
|
6 688,79 € |
06.07.2022 |
|
21.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002427 |
2x oprava HP tlačiarne |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TREND Slovakia. s.r.o. |
35787414 |
|
639,96 € |
09.09.2022 |
|
20.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001514 |
3-4/2022 Pionierska |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
14,40 € |
12.04.2022 |
|
25.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001513 |
3-4/2022 Stromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
463,28 € |
12.04.2022 |
|
25.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001521 |
3/22 Budková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
406,91 € |
12.04.2022 |
|
25.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001520 |
3/22 Budková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
1 712,92 € |
12.04.2022 |
|
25.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001519 |
3/22 Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
1 440,96 € |
12.04.2022 |
|
25.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001525 |
3/22 čistenie, upratovani |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
4 547,38 € |
12.04.2022 |
|
28.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001622 |
3/22 DEKVS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
0,25 € |
14.04.2022 |
|
10.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001548 |
3/22 DEKVS zľava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
20,88 € |
14.04.2022 |
|
26.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001517 |
3/22 Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
16 004,33 € |
12.04.2022 |
|
28.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001507 |
3/22 helpdesk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
99 045,00 € |
12.04.2022 |
|
28.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001495 |
3/22 PO,BOZP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 674,00 € |
12.04.2022 |
|
24.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001478 |
3/22 restaurant card |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
39 071,04 € |
05.04.2022 |
|
21.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001518 |
3/22 Stromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
10 405,50 € |
12.04.2022 |
|
28.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001508 |
3/22 tel. požiadavky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
2 803,50 € |
12.04.2022 |
|
27.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001522 |
3/22 Tomašíková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
400,00 € |
12.04.2022 |
|
25.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001695 |
3/22 Zľava dekvs |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
0,25 € |
14.04.2022 |
|
10.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002455 |
3D označenie poschodí |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Lewall Clean&Green s.r.o. |
47219858 |
|
638,40 € |
14.09.2022 |
|
23.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001865 |
3Q2022 energie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
34 559,04 € |
03.06.2022 |
|
27.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001864 |
3Q2022 energie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
7 574,58 € |
03.06.2022 |
|
30.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001866 |
3Q2022 nájomné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
58 366,34 € |
03.06.2022 |
|
28.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002081 |
3Q22 office horizont TV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
615,00 € |
08.07.2022 |
|
19.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
