Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000977 5/21 Černyševského Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 362,93 € 09.06.2021 22.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000000976 5/21 Hanulová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 532,89 € 09.06.2021 06.08.2021 13.08.2021 Faktúra
0000000957 5/21 hlas a dáta Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 8 751,80 € 08.06.2021 24.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000000859 5/21 kontrola EPS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 245,34 € 21.05.2021 23.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000000937 5/21 mim.upratovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Smart SK, s. r. o. 36536351 4 795,20 € 07.06.2021 07.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000000964 5/21 podpora prevádzky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DWC Slovakia a.s. 35918501 23 880,00 € 09.06.2021 01.12.2021 02.12.2021 Faktúra
0000000958 5/21 servis SOFIA Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 77 553,00 € 08.06.2021 28.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000000732 5/21 Škultétyho NR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 60,00 € 06.05.2021 12.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000001314 5/21 spravodajský servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 1 410,00 € 06.08.2021 16.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000000974 5/21 Stromová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 572,86 € 09.06.2021 22.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000000941 5/21 Stromová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 3 056,98 € 07.06.2021 17.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000000956 5/21 tel.poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 871,69 € 08.06.2021 28.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000000953 5/21 tel.poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 780,00 € 08.06.2021 28.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000000955 5/21 tel.poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 684,80 € 08.06.2021 28.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000000950 5/21 tel.poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8 102,16 € 08.06.2021 02.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000000948 5/21 tel.poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 65 561,64 € 08.06.2021 02.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000000949 5/21 tel.poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 45 392,40 € 08.06.2021 02.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000000951 5/21 tel.poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 14 736,60 € 08.06.2021 02.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000000403 5x osvedčenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 36075442 22,31 € 30.03.2021 05.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001244 6 2021 TP služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Vision IT Solutions, a.s. 36815799 65 826,00 € 26.07.2021 26.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001275 6-7/21 BB Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 86,29 € 04.08.2021 13.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001253 6-7/21 Hanulová, vyúčto. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 422,20 € 26.07.2021 03.08.2021 13.08.2021 Faktúra
0000001258 6-7/21 tel. poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 3 908,73 € 28.07.2021 06.08.2021 13.08.2021 Faktúra
0000000913 6/21 BB Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 116,00 € 02.06.2021 16.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000944 6/21 Búdková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 100,00 € 07.06.2021 17.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000000943 6/21 Černyševského Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 46,37 € 07.06.2021 17.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000000898 6/21 enregie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 378,23 € 01.06.2021 11.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000001029 6/21 kontrola EPS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 747,48 € 17.06.2021 24.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000000942 6/21 Nitra Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 60,00 € 07.06.2021 17.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000001262 7-8/21 BB Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 19,27 € 29.07.2021 14.09.2021 30.09.2021 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »