| 0000000742 |
4/21 Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
515,26 € |
07.05.2021 |
|
20.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000741 |
4/21 Budmerice |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
244,18 € |
07.05.2021 |
|
20.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000812 |
4/21 Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
126,11 € |
14.05.2021 |
|
21.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000746 |
4/21 Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
413,39 € |
07.05.2021 |
|
20.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000465 |
4/21 energie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 378,23 € |
07.04.2021 |
|
19.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000745 |
4/21 Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
5 344,50 € |
07.05.2021 |
|
21.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000726 |
4/21 help desk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
57 600,00 € |
05.05.2021 |
|
31.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000799 |
4/21 mobilné dáta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
89 532,36 € |
12.05.2021 |
|
01.06.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000706 |
4/21 monitoring médií |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
690,00 € |
05.05.2021 |
|
14.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000858 |
4/21 náklady Tomašíková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
307,45 € |
21.05.2021 |
|
01.06.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000811 |
4/21 navyšovanie dát |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
126 421,36 € |
14.05.2021 |
|
01.06.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000807 |
4/21 podpora prevádzky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
23 880,00 € |
14.05.2021 |
|
01.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000756 |
4/21 servis SOFIA |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
88 374,60 € |
07.05.2021 |
|
01.06.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000739 |
4/21 spravodajský servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 410,00 € |
07.05.2021 |
|
14.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000727 |
4/21 spravodajský servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SITA-Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
1 440,00 € |
06.05.2021 |
|
14.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000850 |
4/21 tech. podpora |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
|
47 802,00 € |
19.05.2021 |
|
07.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000744 |
4/21 Tomašiková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
95,86 € |
07.05.2021 |
|
20.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002365 |
4Q2021 NŠP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
50 401,53 € |
29.12.2021 |
|
21.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002365 |
4Q2021 NŠP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
50 401,53 € |
29.12.2021 |
|
21.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002096 |
4x osvedčenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
76,80 € |
02.12.2021 |
|
15.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002095 |
4x osvedčenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
18,00 € |
02.12.2021 |
|
15.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002453 |
5 prístup - 1/2022-1/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
330,00 € |
31.12.2021 |
|
31.12.2021 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002456 |
5 prístup 1/22 - 1/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
330,00 € |
31.12.2021 |
|
31.12.2021 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001045 |
5-6/21 Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
176,26 € |
22.06.2021 |
|
30.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002061 |
5-6/21 Pionierska |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
23,11 € |
18.11.2021 |
|
17.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000000934 |
5-7/21 rev. výťahov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROFI Výťahy s.r.o. |
47519045 |
|
576,00 € |
07.06.2021 |
|
16.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000733 |
5/21 Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
100,00 € |
06.05.2021 |
|
12.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000975 |
5/21 Budmerice |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
206,69 € |
09.06.2021 |
|
22.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000731 |
5/21 černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
46,37 € |
06.05.2021 |
|
12.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000972 |
5/21 Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
111,62 € |
09.06.2021 |
|
22.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
