| 0000001239 |
2Q 2021 NŠP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
52 372,85 € |
19.07.2021 |
|
04.08.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000569 |
2Q trafostanica Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Štatistický úrad SR |
00166197 |
|
81,87 € |
22.04.2021 |
|
03.05.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001100 |
2Q201 WebManager |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWECK, spol. s r.o. |
17333423 |
|
6 688,79 € |
02.07.2021 |
|
27.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001104 |
2Q21 12/CVT/05 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
478,01 € |
02.07.2021 |
|
16.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001803 |
2x MacBook Air 13" |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
m:zone s.r.o. |
34146229 |
|
2 710,00 € |
22.10.2021 |
|
04.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000601 |
2x obal na MacBook |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
m:zone s.r.o. |
34146229 |
|
98,00 € |
27.04.2021 |
|
05.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000481 |
3-4/21 Pionierska |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
19,24 € |
09.04.2021 |
|
19.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000538 |
3/2021 helpdesk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
57 600,00 € |
15.04.2021 |
|
05.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000216 |
3/21 6x OM |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 378,23 € |
02.03.2021 |
|
09.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000217 |
3/21 BB |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
116,00 € |
02.03.2021 |
|
09.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000483 |
3/21 Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
557,94 € |
09.04.2021 |
|
19.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000234 |
3/21 Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
100,00 € |
04.03.2021 |
|
16.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000484 |
3/21 Budmerice |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
254,64 € |
09.04.2021 |
|
19.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000482 |
3/21 Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
94,72 € |
09.04.2021 |
|
19.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000487 |
3/21 Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
412,15 € |
09.04.2021 |
|
19.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000232 |
3/21 Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
46,37 € |
04.03.2021 |
|
16.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000536 |
3/21 dištančné dáta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
125 200,03 € |
15.04.2021 |
|
18.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000485 |
3/21 Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
5 898,46 € |
09.04.2021 |
|
27.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000539 |
3/21 podpora prevádzky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
23 880,00 € |
15.04.2021 |
|
11.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000233 |
3/21 Škultétyho Nitra |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
60,00 € |
04.03.2021 |
|
16.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000537 |
3/21 sofia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
152 953,50 € |
15.04.2021 |
|
04.05.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000488 |
3/21 Stromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
3 137,42 € |
09.04.2021 |
|
19.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001289 |
3/21 telekom. požiadavky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
2 123,00 € |
04.08.2021 |
|
02.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000486 |
3/21 Tomašiková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
138,91 € |
09.04.2021 |
|
19.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001625 |
3Q 21 Webmanager licencie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWECK, spol. s r.o. |
17333423 |
|
6 688,79 € |
01.10.2021 |
|
22.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001908 |
3x osvedčenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
16,57 € |
03.11.2021 |
|
10.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001859 |
3x osvedčenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
16,57 € |
03.11.2021 |
|
15.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000855 |
4-5/21 Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
176,26 € |
21.05.2021 |
|
01.06.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000804 |
4-5/21 Stromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
455,71 € |
14.05.2021 |
|
21.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000445 |
4/21 BB plyn |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
116,00 € |
06.04.2021 |
|
19.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
