| 0000000823 |
nájomné a poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
3 560,22 € |
17.05.2021 |
|
03.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000820 |
nájomné,poplatky-energie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
59,57 € |
17.05.2021 |
|
26.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000822 |
nájomné,poplatky-nájom |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
528,08 € |
17.05.2021 |
|
26.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000821 |
nájomné,poplatky-služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
305,18 € |
17.05.2021 |
|
26.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001027 |
nákl. skup. ATLAS Košice |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
46 000,00 € |
23.06.2021 |
|
15.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002451 |
náklady 12/21 ZA |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
1 400,00 € |
31.12.2021 |
|
28.01.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000000615 |
náklady 1Q 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko technických informácií SR |
00151882 |
|
10 216,57 € |
30.04.2021 |
|
21.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002233 |
náklady ZA 11/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
606,66 € |
14.12.2021 |
|
23.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002233 |
náklady ZA 11/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
606,66 € |
14.12.2021 |
|
23.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001785 |
nákup repre. materiálov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
120,01 € |
21.10.2021 |
|
29.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000103 |
Napeňovač Aeroccino4 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
68,09 € |
09.02.2021 |
|
12.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002335 |
Nár. štip. program IV.štv |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
50 104,53 € |
27.12.2021 |
|
30.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002335 |
Nár. štip. program IV.štv |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
50 104,53 € |
27.12.2021 |
|
30.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002335 |
Nár. štip. program IV.štv |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
50 104,53 € |
27.12.2021 |
|
30.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001790 |
Nast. interaktív. tabúľ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Interaktívna trieda.sk s.r.o. |
50601971 |
|
944,10 € |
21.10.2021 |
|
13.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002317 |
Natívna reklama |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Creative Department, s.r.o. |
35817615 |
|
29 760,00 € |
21.12.2021 |
|
27.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002317 |
Natívna reklama |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Creative Department, s.r.o. |
35817615 |
|
29 760,00 € |
21.12.2021 |
|
27.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002367 |
Natívny článok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OUR MEDIA SR a. s. |
51267055 |
|
1 080,00 € |
30.12.2021 |
|
31.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002367 |
Natívny článok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OUR MEDIA SR a. s. |
51267055 |
|
1 080,00 € |
30.12.2021 |
|
31.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002367 |
Natívny článok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OUR MEDIA SR a. s. |
51267055 |
|
1 080,00 € |
30.12.2021 |
|
31.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001581 |
náučné pásmo Plavca |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EUROLITERA, o.z. |
31812376 |
|
400,00 € |
28.09.2021 |
|
05.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002226 |
nealko, pochutiny |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
189,72 € |
14.12.2021 |
|
20.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001795 |
nedoplatok energie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
256,86 € |
21.10.2021 |
|
04.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001733 |
nedoplatok za energie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
186,60 € |
14.10.2021 |
|
21.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001734 |
nedoplatok za energie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
185,11 € |
14.10.2021 |
|
21.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001776 |
Nian Zhu ubytov. 10/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
89,18 € |
18.10.2021 |
|
25.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000173 |
Notárske služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
58,37 € |
19.02.2021 |
|
22.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001710 |
nové prostredie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
8 016,00 € |
12.10.2021 |
|
03.11.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001164 |
novinové prílohy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OUR MEDIA SR a. s. |
51267055 |
|
2 160,00 € |
14.07.2021 |
|
21.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002336 |
NŠP progr. IV.štvrťrok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
371 248,00 € |
27.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
