| 0000001932 |
letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
998,00 € |
09.11.2021 |
|
22.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000323 |
letenky Šmelko,Kapuš |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
747,50 € |
15.03.2021 |
|
06.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000140 |
letenky Šmelko,Kapuš |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
736,94 € |
11.02.2021 |
|
26.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001604 |
letenky Urbančík,Paulis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
2 638,00 € |
29.09.2021 |
|
22.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000377 |
Li Mingwei- ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
79,30 € |
23.03.2021 |
|
30.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001905 |
Licencia M365 EDU |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DNS a.s., org.zložka Slovensko |
51265126 |
|
1 218 088,82 € |
05.11.2021 |
|
24.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001160 |
Licencia softvér Alimeta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum |
42337402 |
|
590,00 € |
13.07.2021 |
|
15.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002093 |
licencie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AVIR, s.r.o. |
36827631 |
|
11 928,00 € |
02.12.2021 |
|
21.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001607 |
licencie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ESET.spol. s.r.o. |
31333532 |
|
132 513,60 € |
29.09.2021 |
|
19.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002126 |
m.rúra,chladnička,rýchl.k |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
15 211,20 € |
06.12.2021 |
|
16.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000000017 |
magnetická tabuľa |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
254,40 € |
15.01.2021 |
|
29.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001225 |
magnetická tabuľa |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
85,68 € |
22.07.2021 |
|
30.07.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002024 |
Maliarske práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Building Construction Team, s.r.o. |
47793392 |
|
1 468,81 € |
22.11.2021 |
|
30.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002024 |
Maliarske práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Building Construction Team, s.r.o. |
47793392 |
|
1 468,81 € |
22.11.2021 |
|
30.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001856 |
Maliarske práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Building Construction Team, s.r.o. |
47793392 |
|
567,75 € |
03.11.2021 |
|
18.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001740 |
maliarske práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Building Construction Team, s.r.o. |
47793392 |
|
1 130,30 € |
14.10.2021 |
|
21.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001557 |
maliarske práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Building Construction Team, s.r.o. |
47793392 |
|
2 191,11 € |
22.09.2021 |
|
05.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001133 |
mandát.certif.- Bartošová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
23,88 € |
08.07.2021 |
|
16.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002348 |
mandle |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAHMI, s.r.o. |
47452765 |
|
288,00 € |
27.12.2021 |
|
31.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002348 |
mandle |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAHMI, s.r.o. |
47452765 |
|
288,00 € |
27.12.2021 |
|
31.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001074 |
mapa |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
144,00 € |
28.06.2021 |
|
08.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000301 |
mapy, vrecia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
180,48 € |
11.03.2021 |
|
21.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001839 |
maratón VO 21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
INNOVIS, s.r.o. |
47894458 |
|
228,00 € |
03.11.2021 |
|
11.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002217 |
masačná kontrola EPS12/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
644,58 € |
10.12.2021 |
|
21.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001026 |
Mechanika do knižnice |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
|
9 360,00 € |
16.06.2021 |
|
30.07.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002225 |
Med |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola |
45017000 |
|
900,00 € |
14.12.2021 |
|
21.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002332 |
med 200g |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola |
45017000 |
|
900,00 € |
27.12.2021 |
|
31.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002332 |
med 200g |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola |
45017000 |
|
900,00 € |
27.12.2021 |
|
31.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001437 |
med.kampaň 23-31.8.21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
See & Go, s.r.o. |
45937044 |
|
9 379,20 € |
06.09.2021 |
|
18.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000557 |
Membership fee & country |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
European Music School Union - EMU |
Z |
|
1 644,00 € |
19.04.2021 |
|
06.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
