| 0000002239 |
11/21 Stromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
3 506,09 € |
14.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002141 |
11/21 Tomašiková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
192,88 € |
08.12.2021 |
|
23.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002283 |
11/21 Tomašiková 4 náklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
1 653,89 € |
17.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002283 |
11/21 Tomašiková 4 náklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
1 653,89 € |
17.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001998 |
11/21 ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
89,18 € |
18.11.2021 |
|
01.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001998 |
11/21 ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
89,18 € |
18.11.2021 |
|
01.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002287 |
11/21 zľava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
21,20 € |
17.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002287 |
11/21 zľava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
21,20 € |
17.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000000037 |
12/20 energie Tomášiková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
5 239,47 € |
22.01.2021 |
|
03.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002148 |
12/20 podaj zásielok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
1 095,00 € |
13.01.2021 |
|
25.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002170 |
12/20 Sofia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
30 960,00 € |
19.01.2021 |
|
22.02.2021 |
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002172 |
12/2020 Strom,Černy,Budm |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
5 211,46 € |
20.01.2021 |
|
11.02.2021 |
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002106 |
12/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
116,00 € |
03.12.2021 |
|
13.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002111 |
12/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 378,23 € |
03.12.2021 |
|
13.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002435 |
12/21 Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
126,50 € |
31.12.2021 |
|
25.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002400 |
12/21 Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
607,98 € |
31.12.2021 |
|
19.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002401 |
12/21 Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
422,60 € |
31.12.2021 |
|
19.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002402 |
12/21 Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
5 619,00 € |
31.12.2021 |
|
28.01.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002192 |
12/21 helpdesk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
33 445,15 € |
10.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002447 |
12/21 podpora,správa |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
|
46 960,80 € |
31.12.2021 |
|
07.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002315 |
12/21 serv.služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
169 586,70 € |
21.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002315 |
12/21 serv.služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
169 586,70 € |
21.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002403 |
12/21 Stromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
3 672,41 € |
31.12.2021 |
|
25.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002404 |
12/21 Tomašikova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
173,93 € |
31.12.2021 |
|
19.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000000373 |
180321 info zákon Mikula |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
74,00 € |
23.03.2021 |
|
01.04.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000542 |
1Q 21 akdemické mobility |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
37 358,18 € |
16.04.2021 |
|
21.04.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000544 |
1Q 21 CEEPUS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
10 031,53 € |
16.04.2021 |
|
21.04.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000709 |
1Q 21 NŠP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
36 171,18 € |
05.05.2021 |
|
10.05.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000710 |
1Q 21 NŠP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
83 146,00 € |
05.05.2021 |
|
10.05.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000543 |
1Q 21 rakúsko-slovensko |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
12 888,30 € |
16.04.2021 |
|
21.04.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
