Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky

Stromová 1, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001569 kampaň 8/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 C.E.N. s.r.o. 35780886 10 065,60 € 23.09.2021 18.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001768 kampaň september 2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OUR MEDIA SR a. s. 51267055 19 824,00 € 18.10.2021 04.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001744 kampaň september 2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 C.E.N. s.r.o. 35780886 32 010,00 € 14.10.2021 09.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001761 kampaň september 2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Radio Services a.s. 35875020 28 434,00 € 15.10.2021 09.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001762 kampaň september 2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Radio Services a.s. 35875020 39 737,70 € 15.10.2021 09.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001829 kampaň v E2 10/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Radio Services a.s. 35875020 19 617,60 € 03.11.2021 07.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000000167 kanc. potr. Hanulova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 71,88 € 18.02.2021 16.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000002231 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 181,44 € 16.12.2021 27.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002231 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 181,44 € 16.12.2021 27.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002235 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 520,79 € 14.12.2021 21.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002235 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 520,79 € 14.12.2021 21.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002144 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 186,43 € 08.12.2021 16.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002113 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 419,52 € 03.12.2021 13.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000002112 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 182,04 € 03.12.2021 13.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000002053 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 1 189,44 € 25.11.2021 09.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000001999 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 415,74 € 18.11.2021 03.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000001947 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 1 589,05 € 09.11.2021 19.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001947 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 1 589,05 € 09.11.2021 19.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001921 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 1 062,58 € 09.11.2021 16.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001780 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 343,98 € 18.10.2021 04.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001722 kancelarske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 1 548,89 € 13.10.2021 04.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001855 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 418,13 € 03.11.2021 16.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001620 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 332,22 € 29.09.2021 05.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001622 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 250,03 € 01.10.2021 11.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001550 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 2 192,64 € 22.09.2021 30.09.2021 22.10.2021 Faktúra
0000000187 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 291,18 € 24.02.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000206 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 460,33 € 26.02.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000091 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 338,79 € 05.02.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000176 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 24,24 € 19.02.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000153 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 198,85 € 15.02.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
« 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 »