| 0000001745 |
infor., kybern. bezpečn. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Aliter Technologies, a.s. |
36831221 |
|
81 840,00 € |
14.10.2021 |
|
05.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000550 |
inšt. žalúzii Stromová 1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Peter Buday-BP |
40767124 |
|
444,30 € |
19.04.2021 |
|
28.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002252 |
inštalácia multilicencii |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWECK, spol. s r.o. |
17333423 |
|
2 300,00 € |
17.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002252 |
inštalácia multilicencii |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWECK, spol. s r.o. |
17333423 |
|
2 300,00 € |
17.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000000341 |
Inštalácia podlah.krytiny |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
5 910,00 € |
18.03.2021 |
|
30.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001017 |
inštalácia tech. bazéna |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BAZÉNSERVIS s.r.o. |
35734264 |
|
1 059,29 € |
16.06.2021 |
|
24.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000449 |
inštalácia žaluzií |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Peter Buday-BP |
40767124 |
|
913,41 € |
06.04.2021 |
|
19.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000622 |
inštalačné IT práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tecprom-Trifit spol. s r.o. |
34099662 |
|
5 760,00 € |
21.05.2021 |
|
03.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000328 |
inter. vybavenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
1 339,00 € |
16.03.2021 |
|
22.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002253 |
internet, pripojenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
5 332,55 € |
31.12.2021 |
|
13.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001573 |
inzercia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
3 857,14 € |
24.09.2021 |
|
18.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002008 |
inzercia 10/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
7 285,72 € |
18.11.2021 |
|
07.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001260 |
inzercia, Spr.servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
FPD Media, a.s. |
47237601 |
|
3 600,00 € |
28.07.2021 |
|
06.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002454 |
IS SOFIA 12/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
32 565,00 € |
31.12.2021 |
|
14.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002164 |
ISOLDE 2021 FU SAV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
11 200,00 € |
08.12.2021 |
|
22.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000000172 |
IT mat.-kom. kam., prísl. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KASON, s.r.o. |
51662787 |
|
5 657,99 € |
18.02.2021 |
|
02.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001206 |
IT potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.cz a.s. |
Z |
|
7 086,94 € |
20.07.2021 |
|
30.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001909 |
IT príslušenstvo |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 949,64 € |
08.11.2021 |
|
18.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000675 |
IT prostriedky a doplnky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
66 879,00 € |
04.05.2021 |
|
28.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000055 |
IV:Q.20 výdavky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko technických informácií SR |
00151882 |
|
13 090,01 € |
29.01.2021 |
|
11.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000310 |
jedálenský stôl |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LTG s.r.o. |
44908920 |
|
285,00 € |
11.03.2021 |
|
22.03.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000082 |
jednoráz. náustok,páska |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alab, spol. s.r.o. |
45842167 |
|
61,00 € |
04.02.2021 |
|
18.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001875 |
justičná revue 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Wolters Kluwer s r.o. |
31348262 |
|
148,99 € |
04.11.2021 |
|
08.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000053 |
k FA 11/20 8273334510 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
231,12 € |
28.01.2021 |
|
02.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000309 |
k Fa 5609411226 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
254,84 € |
11.03.2021 |
|
06.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001906 |
Kalib.analyzátora alkohol |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KALAS Medical, s.r.o. /P.O.BOX 48/A/ |
36350745 |
|
237,60 € |
05.11.2021 |
|
18.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001291 |
kamera, príslušenstvo |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AVDigital, s.r.o. |
35825987 |
|
4 871,28 € |
04.06.2021 |
|
10.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001707 |
kampaň 08/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Radio Services a.s. |
35875020 |
|
12 522,30 € |
11.10.2021 |
|
18.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001828 |
kampaň 10/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Radio Services a.s. |
35875020 |
|
14 469,00 € |
03.11.2021 |
|
07.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001519 |
kampaň 8 21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Radio Services a.s. |
35875020 |
|
9 009,00 € |
13.09.2021 |
|
18.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
