| 0000001910 |
HP tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
1 537,20 € |
08.11.2021 |
|
19.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001989 |
HP tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
1 256,40 € |
16.11.2021 |
|
26.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001989 |
HP tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
1 256,40 € |
16.11.2021 |
|
26.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000598 |
HP tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
919,44 € |
27.04.2021 |
|
11.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000015 |
HP tonery originál |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 306,44 € |
15.01.2021 |
|
08.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002276 |
Hromadná licencia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VIA PROFIT, s.r.o. |
44442858 |
|
3 990,00 € |
17.12.2021 |
|
27.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002276 |
Hromadná licencia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VIA PROFIT, s.r.o. |
44442858 |
|
3 990,00 € |
17.12.2021 |
|
27.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002246 |
Hromadné preúčtovanie DPH |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
84 168,00 € |
15.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002246 |
Hromadné preúčtovanie DPH |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
84 168,00 € |
15.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002018 |
hudobné vystúpenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EUROLITERA, o.z. |
31812376 |
|
400,00 € |
28.09.2021 |
|
19.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002018 |
hudobné vystúpenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EUROLITERA, o.z. |
31812376 |
|
400,00 € |
28.09.2021 |
|
19.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001114 |
hydrant - Tomášikova 4 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
GEMM spol. s r.o. |
47480106 |
|
6 774,47 € |
06.07.2021 |
|
28.09.2021 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001114 |
hydrant - Tomášikova 4 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
GEMM spol. s r.o. |
47480106 |
|
6 774,47 € |
06.07.2021 |
|
28.09.2021 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001114 |
hydrant - Tomášikova 4 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
GEMM spol. s r.o. |
47480106 |
|
6 774,47 € |
06.07.2021 |
|
28.09.2021 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001114 |
hydrant - Tomášikova 4 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
GEMM spol. s r.o. |
47480106 |
|
6 774,47 € |
06.07.2021 |
|
28.09.2021 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001114 |
hydrant - Tomášikova 4 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
GEMM spol. s r.o. |
47480106 |
|
6 774,47 € |
06.07.2021 |
|
28.09.2021 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001114 |
hydrant - Tomášikova 4 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
GEMM spol. s r.o. |
47480106 |
|
6 774,47 € |
06.07.2021 |
|
28.09.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001114 |
hydrant - Tomášikova 4 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
GEMM spol. s r.o. |
47480106 |
|
6 774,47 € |
06.07.2021 |
|
28.09.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001114 |
hydrant - Tomášikova 4 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
GEMM spol. s r.o. |
47480106 |
|
6 774,47 € |
06.07.2021 |
|
28.09.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001114 |
hydrant - Tomášikova 4 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
GEMM spol. s r.o. |
47480106 |
|
6 774,47 € |
06.07.2021 |
|
28.09.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001114 |
hydrant - Tomášikova 4 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
GEMM spol. s r.o. |
47480106 |
|
6 774,47 € |
06.07.2021 |
|
28.09.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001114 |
hydrant - Tomášikova 4 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
GEMM spol. s r.o. |
47480106 |
|
6 774,47 € |
06.07.2021 |
|
28.09.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001114 |
hydrant - Tomášikova 4 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
GEMM spol. s r.o. |
47480106 |
|
6 774,47 € |
06.07.2021 |
|
28.09.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001114 |
hydrant - Tomášikova 4 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
GEMM spol. s r.o. |
47480106 |
|
6 774,47 € |
06.07.2021 |
|
28.09.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001114 |
hydrant - Tomášikova 4 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
GEMM spol. s r.o. |
47480106 |
|
6 774,47 € |
06.07.2021 |
|
08.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000926 |
hyg. potreby - Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
49,80 € |
03.06.2021 |
|
16.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001345 |
hyg. prostr. Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
49,80 € |
11.08.2021 |
|
17.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000448 |
hyg.a kanc. potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Merida Bratislava, s.r.o |
36760561 |
|
1 553,58 € |
06.04.2021 |
|
21.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000453 |
hyg.a kanc. potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Merida Bratislava, s.r.o |
36760561 |
|
623,80 € |
06.04.2021 |
|
22.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001509 |
hygiencké potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
754,87 € |
13.09.2021 |
|
24.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
