| 0000002213 |
grafiické služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠUPKA občianske združenie |
31772269 |
|
800,00 € |
10.12.2021 |
|
16.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002213 |
grafiické služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠUPKA občianske združenie |
31772269 |
|
800,00 € |
10.12.2021 |
|
16.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002057 |
grant - EUROSTUDENT 8 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung GmbH |
Z |
|
7 350,00 € |
25.11.2021 |
|
08.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000286 |
Hanulová - rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
27,11 € |
09.03.2021 |
|
16.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000879 |
havarijná oprava vrátnika |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stanislav Mikulášek-SERVIS TELEKOS |
11633506 |
|
1 926,00 € |
26.05.2021 |
|
01.06.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000899 |
Havarijná oprava vrátnika |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stanislav Mikulášek-SERVIS TELEKOS |
11633506 |
|
1 839,00 € |
01.06.2021 |
|
11.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000209 |
havarijné opravy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
2 408,62 € |
22.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000000687 |
havarijné opravy a montáž |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
2 467,64 € |
04.05.2021 |
|
11.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000686 |
havarijné opravy a montáž |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
2 627,27 € |
04.05.2021 |
|
11.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001530 |
Havaríjne práce 6/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
326,36 € |
01.10.2021 |
|
11.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001626 |
Havaríjne práce 9 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
2 156,16 € |
01.10.2021 |
|
11.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001531 |
Havaríjne práce 9 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
2 729,70 € |
01.10.2021 |
|
11.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001621 |
Havaríjne práce Tomašikov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
1 116,80 € |
01.10.2021 |
|
11.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000500 |
havarijný servis-Stromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PEMA VZT s.r.o. |
46690034 |
|
712,80 € |
12.04.2021 |
|
26.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000502 |
havarijný servis-Stromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PEMA VZT s.r.o. |
46690034 |
|
408,00 € |
12.04.2021 |
|
27.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000968 |
help desk 5/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
99 045,00 € |
09.06.2021 |
|
28.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000912 |
helpdesk 5/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
57 600,00 € |
02.06.2021 |
|
17.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001193 |
helpdesk 6/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
99 045,00 € |
16.07.2021 |
|
12.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001344 |
helpdesk júl 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
99 045,00 € |
11.08.2021 |
|
26.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000504 |
helpdest 3/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
99 045,00 € |
12.04.2021 |
|
03.05.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000162 |
Herné kreslo AROZZI ENZO |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
149,00 € |
17.02.2021 |
|
23.02.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002200 |
hl.papier |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Belica s.r.o. |
36358711 |
|
936,00 € |
10.12.2021 |
|
21.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000000755 |
Hlas a dáta 4/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
10 933,32 € |
07.05.2021 |
|
31.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000565 |
hlas. a dáta 3/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
90 568,20 € |
22.04.2021 |
|
18.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002038 |
hospodárske noviny |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAFRA Slovakia a.s. |
51904446 |
|
1 036,00 € |
23.11.2021 |
|
08.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000027 |
HP atrament |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
78,60 € |
20.01.2021 |
|
08.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000673 |
HP Color LaserJet Pro |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
flex-it, s.r.o. |
50603698 |
|
346,80 € |
04.05.2021 |
|
12.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001372 |
HP originál |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
973,01 € |
18.08.2021 |
|
26.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000371 |
HP originálne tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
399,60 € |
22.03.2021 |
|
05.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002050 |
HP toner |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
1 068,00 € |
25.11.2021 |
|
09.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
