Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001143 energie 6/2021 Tomášikova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 203,44 € 12.07.2021 19.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000001155 energie Búdkova 6/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 836,99 € 12.07.2021 19.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000001153 energie Hanulová 6/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 383,62 € 12.07.2021 02.08.2021 13.08.2021 Faktúra
0000001730 energie Hanulová 9/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 192,30 € 13.10.2021 04.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001154 energie Stromová 6/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 3 527,10 € 12.07.2021 02.08.2021 13.08.2021 Faktúra
0000002118 energie už.p.nájmu 1Q2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 6 424,52 € 03.12.2021 22.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000000907 energie, nájomné 3Q2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 6 424,52 € 01.06.2021 21.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000000001 energie-Búd,Han,Stro,Čern Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 378,23 € 05.01.2021 12.01.2021 18.01.2021 Faktúra
0000000073 energie2/21-Bu,Str,Ha,Če Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 378,23 € 03.02.2021 11.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000001216 EPS 7/21-Strom,Hanul,Čern Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 143,46 € 21.07.2021 29.07.2021 13.08.2021 Faktúra
0000001796 EPS kontr.-Han,Str,Čern Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 457,62 € 21.10.2021 04.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000000165 EPS-Strom,Hanul,Černyšev. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 390,00 € 17.02.2021 25.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000001273 Erasmus+ 2 časť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ACCEPT AUDIT&CONSULTING, s.r.o. 31709117 4 086,00 € 04.08.2021 11.08.2021 13.08.2021 Faktúra
0000002258 espresso Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Róbert Mihálik ELEKTROMAX 34424661 289,00 € 15.12.2021 27.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002258 espresso Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Róbert Mihálik ELEKTROMAX 34424661 289,00 € 15.12.2021 27.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000000254 Experiment ALICE Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 94 272,00 € 08.03.2021 19.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001941 Export dát zamestnancov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 4 408,80 € 09.11.2021 24.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001941 Export dát zamestnancov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 4 408,80 € 09.11.2021 24.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001221 exteriérové schodisko Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KOVOR s.r.o. 36279005 28 986,00 € 12.07.2021 30.07.2021 13.08.2021 Faktúra
0000000231 extrablock fólia, audit Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MIBSK s.r.o. 52352706 1 300,00 € 17.05.2021 31.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000146 Fellowes Pulsar E 300 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alemat.cz,spol. s r.o. 247,68 € 12.02.2021 25.02.2021 30.09.2021 Faktúra
0000002408 Fin.spr. preddavok 2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Poradca podnikateľa, spol.s r.o. 31592503 396,00 € 31.12.2021 31.12.2021 28.01.2022 Faktúra
0000002169 finančný spravodajca 2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Poradca podnikateľa, spol.s r.o. 31592503 153,02 € 18.01.2021 25.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000000454 Flipchart na kolieskach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 163,20 € 19.04.2021 11.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000283 G.Tomášikova-fólie,montáž Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 STELL art design s.r.o. 43852220 132,00 € 09.03.2021 17.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000001577 galóny vody Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 683,46 € 24.09.2021 01.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000002247 Globálne odstránenie IS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 66 532,80 € 15.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002247 Globálne odstránenie IS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 66 532,80 € 15.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000000405 graf.práce Tomašíková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 STELL art design s.r.o. 43852220 2 916,43 € 31.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000406 graf.práce Tomašíková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 STELL art design s.r.o. 43852220 5 172,00 € 31.03.2021 28.04.2021 05.05.2021 Faktúra