Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky

Stromová 1, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001951 10/21 tel. služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 721,16 € 10.11.2021 01.12.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001957 10/21 tel. služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 880,15 € 10.11.2021 01.12.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001958 10/21 tel. služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 302,26 € 10.11.2021 01.12.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001952 10/21 tel. služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 819,34 € 10.11.2021 18.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000002097 10/21 Tomašíková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 1 436,46 € 02.12.2021 22.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000001878 10/21 vysielací čas Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAFRA Slovakia a.s. 51904446 5 406,00 € 04.11.2021 07.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000002334 11-12 Hanulová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 398,05 € 27.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002334 11-12 Hanulová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 398,05 € 27.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002334 11-12 Hanulová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 398,05 € 27.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002162 11-12/19 Búdková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 73,55 € 13.01.2021 12.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000002205 11-12/21 Pionierska Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 14,40 € 10.12.2021 20.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002237 11-12/21 Stromová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 460,54 € 14.12.2021 23.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002237 11-12/21 Stromová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 460,54 € 14.12.2021 23.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000001887 11/21 BB Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 116,00 € 04.11.2021 18.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000002128 11/21 BOZP, PO Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 M 3 Development s.r.o. 51705656 1 704,00 € 06.12.2021 22.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002238 11/21 Búdková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 539,41 € 14.12.2021 23.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002238 11/21 Búdková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 539,41 € 14.12.2021 23.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002138 11/21 Búdková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 138,88 € 08.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002110 11/21 Budmerice Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 116,98 € 03.12.2021 13.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000002236 11/21 Černyševského Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 116,46 € 14.12.2021 23.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002236 11/21 Černyševského Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 116,46 € 14.12.2021 23.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002140 11/21 Černyševského Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 417,50 € 08.12.2021 23.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000001902 11/21 Černyševského Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 46,37 € 05.11.2021 18.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001871 11/21 energie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 378,23 € 04.11.2021 18.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000002139 11/21 Hanulová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 743,43 € 08.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002190 11/21 helpdesk Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 31385401 99 045,00 € 10.12.2021 23.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002130 11/21 monitoring médií Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovakia Online s.r.o. 31402445 690,00 € 06.12.2021 15.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002148 11/21 predložky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ŠKP servis s.r.o. 35813130 58,64 € 08.12.2021 15.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000001903 11/21 Škultétyho NR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 60,00 € 05.11.2021 18.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000002239 11/21 Stromová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 3 506,09 € 14.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »