| 0000000724 |
corona test kit |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
471,90 € |
05.05.2021 |
|
14.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001015 |
covid - kloktací PCR test |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CYTOPATHOS, spol.s r.o. |
35897619 |
|
5 577,00 € |
15.06.2021 |
|
12.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000078 |
covid - upratovacie práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
1 234,80 € |
03.02.2021 |
|
11.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000242 |
covid- respirátor FFP2 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
735,00 € |
04.03.2021 |
|
14.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001192 |
covid- školský semafor |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VIANSOL, s. r. o. |
53508947 |
|
3 600,00 € |
16.07.2021 |
|
09.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002124 |
covid- upratovacie práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
1 234,80 € |
03.12.2021 |
|
13.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002322 |
cukrárske výrobky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb |
17054281 |
|
216,80 € |
22.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002322 |
cukrárske výrobky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb |
17054281 |
|
216,80 € |
22.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002322 |
cukrárske výrobky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb |
17054281 |
|
216,80 € |
22.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002081 |
cukrárske výrobky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb |
17054281 |
|
24,60 € |
02.12.2021 |
|
10.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001648 |
cukrarske výrobky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb |
17054281 |
|
62,20 € |
04.10.2021 |
|
13.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000320 |
darčekové balíčky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb |
17054281 |
|
150,00 € |
15.03.2021 |
|
24.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000365 |
dát.inf.stav.práce,Tomaši |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
8 007,01 € |
19.03.2021 |
|
01.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000364 |
Dát.infraštrkt.Tomašíková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
2 799,08 € |
19.03.2021 |
|
01.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000282 |
dátová infraštruktrúra |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
2 569,00 € |
09.03.2021 |
|
16.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001178 |
Dátové centrum |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
6 916,22 € |
15.07.2021 |
|
06.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000518 |
dátové centrum |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
6 916,22 € |
13.04.2021 |
|
10.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000519 |
dátové služby A a B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
20 322,00 € |
13.04.2021 |
|
10.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001466 |
dávkovač |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BAZÉNSERVIS s.r.o. |
35734264 |
|
1 882,18 € |
08.09.2021 |
|
20.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000159 |
DD k fa 2012000577 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
362,65 € |
16.02.2021 |
|
08.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002328 |
DD samofinancovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
197,20 € |
22.12.2021 |
|
31.12.2021 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001559 |
DEKVS 8/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
30,54 € |
22.09.2021 |
|
01.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001778 |
DEKVS_DPH |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
1,00 € |
18.10.2021 |
|
02.11.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001781 |
DEKVS_DPH |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
1,00 € |
19.10.2021 |
|
02.11.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002352 |
DEKVS_PP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
7 000,00 € |
27.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002352 |
DEKVS_PP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
7 000,00 € |
27.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002352 |
DEKVS_PP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
7 000,00 € |
27.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002296 |
DEKVS_PP_MŠVVaŠ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
2 000,00 € |
20.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002296 |
DEKVS_PP_MŠVVaŠ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
2 000,00 € |
20.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002186 |
DEKVS_PP_MŠVVaŠ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
2 000,00 € |
09.12.2021 |
|
21.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
