Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000724 corona test kit Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 471,90 € 05.05.2021 14.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000001015 covid - kloktací PCR test Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CYTOPATHOS, spol.s r.o. 35897619 5 577,00 € 15.06.2021 12.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000000078 covid - upratovacie práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Smart SK, s. r. o. 36536351 1 234,80 € 03.02.2021 11.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000000242 covid- respirátor FFP2 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 735,00 € 04.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000001192 covid- školský semafor Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 VIANSOL, s. r. o. 53508947 3 600,00 € 16.07.2021 09.08.2021 13.08.2021 Faktúra
0000002124 covid- upratovacie práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Smart SK, s. r. o. 36536351 1 234,80 € 03.12.2021 13.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000002322 cukrárske výrobky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 216,80 € 22.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002322 cukrárske výrobky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 216,80 € 22.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002322 cukrárske výrobky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 216,80 € 22.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002081 cukrárske výrobky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 24,60 € 02.12.2021 10.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000001648 cukrarske výrobky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 62,20 € 04.10.2021 13.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000000320 darčekové balíčky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 150,00 € 15.03.2021 24.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000365 dát.inf.stav.práce,Tomaši Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 8 007,01 € 19.03.2021 01.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000000364 Dát.infraštrkt.Tomašíková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 2 799,08 € 19.03.2021 01.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000282 dátová infraštruktrúra Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 2 569,00 € 09.03.2021 16.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000001178 Dátové centrum Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 6 916,22 € 15.07.2021 06.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000000518 dátové centrum Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 6 916,22 € 13.04.2021 10.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000519 dátové služby A a B Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 20 322,00 € 13.04.2021 10.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000001466 dávkovač Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 BAZÉNSERVIS s.r.o. 35734264 1 882,18 € 08.09.2021 20.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000000159 DD k fa 2012000577 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 362,65 € 16.02.2021 08.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000002328 DD samofinancovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 197,20 € 22.12.2021 31.12.2021 14.01.2022 Faktúra
0000001559 DEKVS 8/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 30,54 € 22.09.2021 01.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001778 DEKVS_DPH Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 1,00 € 18.10.2021 02.11.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001781 DEKVS_DPH Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 1,00 € 19.10.2021 02.11.2021 04.11.2021 Faktúra
0000002352 DEKVS_PP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 7 000,00 € 27.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002352 DEKVS_PP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 7 000,00 € 27.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002352 DEKVS_PP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 7 000,00 € 27.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002296 DEKVS_PP_MŠVVaŠ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 2 000,00 € 20.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002296 DEKVS_PP_MŠVVaŠ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 2 000,00 € 20.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002186 DEKVS_PP_MŠVVaŠ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 2 000,00 € 09.12.2021 21.12.2021 03.01.2022 Faktúra