| 0000000338 |
čipová karta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
72,00 € |
18.03.2021 |
|
25.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002063 |
CISCO UCS HDD 300 GB SAS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
|
242,40 € |
29.11.2021 |
|
10.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001019 |
čistenie bazéna |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
3 601,08 € |
16.06.2021 |
|
09.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002054 |
čistenie fasády Stromová1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HousePro, s.r.o. |
47587806 |
|
15 144,00 € |
25.11.2021 |
|
21.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001092 |
čistenie strojov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TREND Slovakia. s.r.o. |
35787414 |
|
584,16 € |
30.06.2021 |
|
05.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000342 |
cistiace potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Sanita Servis s r. o. |
35854481 |
|
82,80 € |
18.03.2021 |
|
25.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001162 |
čistiace potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
146,64 € |
14.07.2021 |
|
22.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001039 |
čl.pr.SR do INSTRUCT ERIC |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Instruct ERIC |
|
|
53 935,00 € |
21.06.2021 |
|
15.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001284 |
článok D NATIVE |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
FPD Media, a.s. |
47237601 |
|
1 020,00 € |
04.08.2021 |
|
13.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001208 |
Článok v denníku |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OUR MEDIA SR a. s. |
51267055 |
|
2 160,00 € |
20.07.2021 |
|
29.07.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001041 |
člen.prísp. doSR PRACE 20 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRACE AISBL |
Z |
|
17 111,63 € |
21.06.2021 |
|
15.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000036 |
členské 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
European Agency for Special Needs and Inclusive Education |
|
|
37 730,00 € |
22.01.2021 |
|
12.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001415 |
členské 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
World Organization for Early Childhood Education |
|
|
460,00 € |
02.09.2021 |
|
06.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001331 |
členské ZSVTS,WFEO 21 ref |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností |
00419109 |
|
8 903,67 € |
11.08.2021 |
|
03.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000010 |
členský poplatok 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CESSDA ERIC |
|
|
3 900,00 € |
13.01.2021 |
|
25.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001158 |
členský prísp. 7/20-6/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
European Federation of National Institutions for language Secretariat |
Z |
|
3 000,00 € |
13.07.2021 |
|
20.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000294 |
členský príspevok 2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
5 000,00 € |
10.03.2021 |
|
16.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000145 |
členský príspevok 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská informatická spoločnosť |
30845874 |
|
70,00 € |
12.02.2021 |
|
19.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000293 |
členský príspevok 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
5 000,00 € |
10.03.2021 |
|
16.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000164 |
členský príspevok 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EQAR |
|
|
6 636,00 € |
17.02.2021 |
|
08.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000021 |
členský príspevok 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
International Institute for Applied System Analysis |
|
|
175 000,00 € |
18.01.2021 |
|
08.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000983 |
členský príspevok 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EMCY - European Union of Music Competitions for Youth |
Z |
|
990,00 € |
10.06.2021 |
|
01.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000961 |
contribution 2021-2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ESS ERIC Headquarters |
|
|
22 500,00 € |
08.06.2021 |
|
02.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000603 |
contribution to ATLAS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
85 000,00 € |
29.04.2021 |
|
02.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000604 |
contribution to Atlas II |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
15 700,00 € |
02.06.2021 |
|
23.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000757 |
CONVBDC/SDI/HDMI3G/PS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AVDigital, s.r.o. |
35825987 |
|
165,60 € |
10.05.2021 |
|
06.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001609 |
Corona test KIT |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
49 672,92 € |
29.09.2021 |
|
04.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001611 |
Corona test KIT |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
51 996,12 € |
29.09.2021 |
|
04.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001610 |
Corona test KIT |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
51 945,30 € |
29.09.2021 |
|
04.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001612 |
Corona test KIT |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
75 141,00 € |
29.09.2021 |
|
04.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
