| 0000001924 |
BL197EF - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
35 990,00 € |
09.11.2021 |
|
19.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002298 |
BL407ZR - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
213,24 € |
20.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002298 |
BL407ZR - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
213,24 € |
20.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000000057 |
BL631LV servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
279,42 € |
29.01.2021 |
|
15.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001552 |
BL788JL |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
60,00 € |
22.09.2021 |
|
08.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001009 |
BL788JL servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
465,68 € |
14.06.2021 |
|
08.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002084 |
BOZP a PO 12/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 704,00 € |
17.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000000843 |
BPMimplementácia procesov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
368 736,00 € |
26.04.2021 |
|
24.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002349 |
brix bites |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAHMI, s.r.o. |
47452765 |
|
345,60 € |
27.12.2021 |
|
31.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002349 |
brix bites |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAHMI, s.r.o. |
47452765 |
|
345,60 € |
27.12.2021 |
|
31.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002349 |
brix bites |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAHMI, s.r.o. |
47452765 |
|
345,60 € |
27.12.2021 |
|
31.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000000224 |
Búdková nedoplatok BVS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
2 059,26 € |
03.03.2021 |
|
09.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002202 |
Búdková, údržba potrubia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
273,60 € |
10.12.2021 |
|
20.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001214 |
Business Object BI |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
27 254,40 € |
21.07.2021 |
|
16.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002458 |
časopisy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
78,00 € |
31.12.2021 |
|
31.12.2021 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002460 |
časopisy 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
401,49 € |
31.12.2021 |
|
31.12.2021 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002021 |
Catering |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REGATA s.r.o. |
35696435 |
|
156,94 € |
22.11.2021 |
|
02.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001185 |
CEEPUS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
20 862,74 € |
16.07.2021 |
|
04.08.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001773 |
CEEPUS III. štvrťrok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
34 250,99 € |
18.10.2021 |
|
22.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000269 |
cen. EDUNET_SK 2/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
143 075,26 € |
08.03.2021 |
|
06.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000349 |
cena - zlatá klapka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
akadem.maliar Milan Pagáč |
1024860793 |
|
450,00 € |
19.03.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001179 |
Centrála EDUNET_SK |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
143 075,26 € |
15.07.2021 |
|
19.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000520 |
centrála EDUNET_SK |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
143 075,26 € |
13.04.2021 |
|
15.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002159 |
Ceny za vedu a techniku |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Achilleas s.r.o. |
51251191 |
|
9 900,00 € |
08.12.2021 |
|
23.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000000285 |
Černyševského - rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
42,14 € |
09.03.2021 |
|
16.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002406 |
Černyševského 12/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
109,20 € |
31.12.2021 |
|
19.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000000616 |
certifikát, karty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
119,76 € |
30.04.2021 |
|
11.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001252 |
certifikát, karty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
59,88 € |
26.07.2021 |
|
06.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000467 |
cest.Šmelko-ZPCmimoriadna |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
|
580,10 € |
15.04.2021 |
|
21.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000572 |
chladnička |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DOMOSS TECHNIKA, a.s. |
36228389 |
|
639,00 € |
22.04.2021 |
|
03.05.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
