| 0000002597 |
výkon strážnej služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
32 074,56 € |
06.10.2022 |
|
20.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002302 |
čistiace a uprat. služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
4 050,24 € |
17.08.2022 |
|
30.08.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002400 |
služby 8/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
33 503,90 € |
05.09.2022 |
|
19.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002283 |
služby 7/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
32 963,62 € |
15.08.2022 |
|
25.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002283 |
služby 7/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
32 963,62 € |
15.08.2022 |
|
25.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002283 |
služby 7/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
32 963,62 € |
15.08.2022 |
|
25.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002130 |
uprat. služby 6/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
5 402,18 € |
18.07.2022 |
|
04.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002130 |
uprat. služby 6/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
5 402,18 € |
18.07.2022 |
|
04.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002154 |
bezpečnostné služ. 6/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
32 614,85 € |
21.07.2022 |
|
04.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001974 |
5/22 upratovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
4 478,30 € |
16.06.2022 |
|
30.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001974 |
5/22 upratovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
4 478,30 € |
16.06.2022 |
|
30.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001863 |
strážna služba 5/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
33 503,90 € |
03.06.2022 |
|
30.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001747 |
4/22 čistenie,upratovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
3 756,53 € |
16.05.2022 |
|
06.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001679 |
služby 4/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
31 804,42 € |
09.05.2022 |
|
23.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001525 |
3/22 čistenie, upratovani |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
4 547,38 € |
12.04.2022 |
|
28.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001497 |
služby 3/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
33 774,05 € |
08.04.2022 |
|
25.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001292 |
bezpečnostné služby 2/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
32 667,26 € |
04.03.2022 |
|
22.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001155 |
strážna služba 1/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
22 978,66 € |
09.02.2022 |
|
03.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001154 |
1/22 SBS služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
6 414,91 € |
09.02.2022 |
|
03.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001705 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
INNOVIS, s.r.o. |
47894458 |
|
230,40 € |
16.05.2022 |
|
08.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002390 |
Ubytovacie a stravovacie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EM - PA s.r.o. |
47847522 |
|
7 943,60 € |
31.08.2022 |
|
22.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003119 |
záloha za služby 2.Q/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
34 559,04 € |
19.12.2022 |
|
30.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003115 |
Energie - 2.Q/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
7 574,58 € |
19.12.2022 |
|
30.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003118 |
záloha na nájomné 2.štvrť |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
58 366,34 € |
19.12.2022 |
|
30.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002403 |
Služby 4. štvrťrok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
34 559,04 € |
05.09.2022 |
|
27.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002955 |
Služby za 1.Q/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
34 559,04 € |
05.12.2022 |
|
20.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002954 |
Energie 1.Q/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
7 574,58 € |
05.12.2022 |
|
20.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002956 |
Nájomné - 1.Q/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
58 366,34 € |
05.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002402 |
nájomné 4. štvrťrok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
58 366,34 € |
05.09.2022 |
|
13.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002404 |
Energie 4. štvrťrok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
7 574,58 € |
05.09.2022 |
|
19.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
