| 0000001886 |
BOZP a PO 5/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 674,00 € |
08.06.2022 |
|
17.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001734 |
PO a BOZP 4/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 674,00 € |
16.05.2022 |
|
08.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001684 |
Protipožiarna hliadka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
252,00 € |
09.05.2022 |
|
17.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001495 |
3/22 PO,BOZP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 674,00 € |
12.04.2022 |
|
24.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001311 |
technik BOZP,PO 2/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 674,00 € |
07.03.2022 |
|
21.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001107 |
mesačný paušál 1/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 674,00 € |
03.02.2022 |
|
03.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003178 |
Vzdelávacie hry |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
2 964,40 € |
23.12.2022 |
|
30.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001305 |
tréning AJ 2os. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Consulting for Growth, s.r.o. |
51581043 |
|
298,00 € |
07.03.2022 |
|
19.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001306 |
tréning AJ 2os. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Consulting for Growth, s.r.o. |
51581043 |
|
258,00 € |
07.03.2022 |
|
16.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001304 |
tréning AJ 3 os. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Consulting for Growth, s.r.o. |
51581043 |
|
297,00 € |
07.03.2022 |
|
16.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002202 |
stolný ventilátor SENCOR |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RESIZE s.r.o. |
51477599 |
|
851,93 € |
26.07.2022 |
|
01.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002202 |
stolný ventilátor SENCOR |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RESIZE s.r.o. |
51477599 |
|
851,93 € |
26.07.2022 |
|
01.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001323 |
bezdrôtový prijímač,vysie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
J&J service s. r. o. |
51316684 |
|
996,00 € |
09.03.2022 |
|
15.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001224 |
požiarne uzávery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PASADEA INTERIORS s.r.o. |
51314550 |
|
13 836,00 € |
22.02.2022 |
|
10.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002223 |
inzerát - Piatok Pravda |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OUR MEDIA SR a. s. |
51267055 |
|
1 113,60 € |
02.08.2022 |
|
18.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002223 |
inzerát - Piatok Pravda |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OUR MEDIA SR a. s. |
51267055 |
|
1 113,60 € |
02.08.2022 |
|
18.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002243 |
Štvrtok PRAVDA |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OUR MEDIA SR a. s. |
51267055 |
|
1 113,60 € |
05.08.2022 |
|
18.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002243 |
Štvrtok PRAVDA |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OUR MEDIA SR a. s. |
51267055 |
|
1 113,60 € |
05.08.2022 |
|
18.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001907 |
inzercia pravda |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OUR MEDIA SR a. s. |
51267055 |
|
540,00 € |
13.06.2022 |
|
30.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002309 |
Licencie Microsoft |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DNS a.s., org.zložka Slovensko |
51265126 |
|
1 218 088,82 € |
22.08.2022 |
|
09.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001151 |
školenie - mzdy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PSDOMOV s.r.o. |
51108178 |
|
66,00 € |
08.02.2022 |
|
15.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003022 |
Pramenitá voda |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
103,20 € |
09.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003121 |
Vodoinštalaterské práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
715,20 € |
19.12.2022 |
|
27.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003081 |
Oprava úniku vody |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
7 088,60 € |
15.12.2022 |
|
27.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002719 |
Havarijná oprava kotla |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
2 867,42 € |
21.10.2022 |
|
02.11.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002578 |
Opr. vodovodnej prípojky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
18 347,45 € |
05.10.2022 |
|
17.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002578 |
Opr. vodovodnej prípojky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
18 347,45 € |
05.10.2022 |
|
17.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002576 |
Vodoinštalatérske práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
1 230,88 € |
05.10.2022 |
|
17.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002408 |
Vodoinštalatérske práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
2 518,68 € |
07.09.2022 |
|
14.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002205 |
hav. rekonštr. - Búdkova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
3 267,83 € |
28.07.2022 |
|
08.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
