| 0000001698 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
255,00 € |
11.05.2022 |
|
30.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001699 |
Sťahovacie,dopravné sl. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
1 830,00 € |
11.05.2022 |
|
17.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001484 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
315,00 € |
06.04.2022 |
|
14.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001400 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
1 834,40 € |
21.03.2022 |
|
01.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001399 |
preprava tovaru |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
3 911,51 € |
21.03.2022 |
|
06.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001391 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
373,00 € |
17.03.2022 |
|
28.03.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001390 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
2 284,00 € |
17.03.2022 |
|
30.03.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001376 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
240,94 € |
15.03.2022 |
|
30.03.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001289 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
253,10 € |
04.03.2022 |
|
14.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001269 |
preprava tovaru |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
3 299,18 € |
03.03.2022 |
|
04.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001267 |
preprava tovaru |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
3 187,45 € |
03.03.2022 |
|
04.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001268 |
preprava tovaru |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
435,20 € |
03.03.2022 |
|
07.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001223 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
175,00 € |
22.02.2022 |
|
04.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001205 |
sťahovacie služb,preprava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
287,03 € |
15.02.2022 |
|
24.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001210 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
182,00 € |
16.02.2022 |
|
28.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001173 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
719,69 € |
11.02.2022 |
|
24.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001153 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
221,00 € |
09.02.2022 |
|
18.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001116 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
338,00 € |
03.02.2022 |
|
14.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001058 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
538,44 € |
26.01.2022 |
|
03.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001017 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
315,00 € |
21.01.2022 |
|
25.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003041 |
Sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
480,00 € |
13.12.2022 |
|
20.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003186 |
Služby 12/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 674,00 € |
28.12.2022 |
|
30.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002952 |
Služby 11/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 674,00 € |
05.12.2022 |
|
12.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002807 |
mesačný paušál 10/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 674,00 € |
10.11.2022 |
|
29.11.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002586 |
Bezpečnostné služby 09/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 674,00 € |
05.10.2022 |
|
17.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002444 |
Mesačný paušál 08/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 674,00 € |
13.09.2022 |
|
26.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002248 |
mesačný paušál 7/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 674,00 € |
08.08.2022 |
|
18.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002248 |
mesačný paušál 7/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 674,00 € |
08.08.2022 |
|
18.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002248 |
mesačný paušál 7/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 674,00 € |
08.08.2022 |
|
18.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002074 |
6/22 BOZP, PO |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 674,00 € |
08.07.2022 |
|
22.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
