Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky

Stromová 1, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002401 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 117,00 € 05.09.2022 14.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002373 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 195,00 € 31.08.2022 08.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002284 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 468,00 € 15.08.2022 19.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002284 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 468,00 € 15.08.2022 19.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002284 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 468,00 € 15.08.2022 19.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002267 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 861,00 € 11.08.2022 19.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002267 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 861,00 € 11.08.2022 19.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002267 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 861,00 € 11.08.2022 19.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002206 sťahovacie služ.Stromová1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 351,50 € 28.07.2022 08.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002206 sťahovacie služ.Stromová1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 351,50 € 28.07.2022 08.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002187 preprava TN - NR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 212,50 € 26.07.2022 01.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002187 preprava TN - NR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 212,50 € 26.07.2022 01.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002188 sťahovacie služby, doprav Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 1 327,00 € 26.07.2022 01.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002188 sťahovacie služby, doprav Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 1 327,00 € 26.07.2022 01.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002153 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 1 659,00 € 21.07.2022 29.07.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002111 Sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 949,50 € 12.07.2022 19.07.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002084 preprava tov. COVID testy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 1 642,24 € 08.07.2022 19.07.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002102 Sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 937,60 € 12.07.2022 19.07.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002042 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 1 884,88 € 28.06.2022 08.07.2022 14.07.2022 Faktúra
0000002041 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 483,00 € 28.06.2022 08.07.2022 14.07.2022 Faktúra
0000002043 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 359,60 € 28.06.2022 08.07.2022 14.07.2022 Faktúra
0000002040 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 417,44 € 28.06.2022 08.07.2022 14.07.2022 Faktúra
0000001898 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 2 045,52 € 09.06.2022 28.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001888 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 1 259,40 € 08.06.2022 27.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001801 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 870,00 € 25.05.2022 01.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000001804 likvidácia, sťahovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 1 050,60 € 25.05.2022 01.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000001803 likvidácia, sťahovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 2 207,82 € 25.05.2022 01.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000001805 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 211,00 € 25.05.2022 01.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000001802 likvidácia, sťahovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 2 269,80 € 25.05.2022 01.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000001737 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 972,00 € 16.05.2022 30.05.2022 31.05.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »