| 0000001866 |
3Q2022 nájomné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
58 366,34 € |
03.06.2022 |
|
28.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001865 |
3Q2022 energie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
34 559,04 € |
03.06.2022 |
|
27.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002110 |
Rozdiel ťarchopisu 202115 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
492,61 € |
12.07.2022 |
|
22.06.2022 |
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002108 |
Rozdiel ťarchopisu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
1 359,77 € |
12.07.2022 |
|
22.06.2022 |
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002109 |
Rozdiel ťarchopisu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
617,56 € |
12.07.2022 |
|
22.06.2022 |
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001864 |
3Q2022 energie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
7 574,58 € |
03.06.2022 |
|
30.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001807 |
náklady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
2 060,59 € |
26.05.2022 |
|
08.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001759 |
služby- nájom - 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
3 292,90 € |
19.05.2022 |
|
08.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001808 |
doúčtovanie nájmu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
1 955,30 € |
26.05.2022 |
|
08.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001809 |
navýšenie, doúčtovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
408,87 € |
26.05.2022 |
|
08.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001648 |
nájomné 3/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
617,56 € |
05.05.2022 |
|
17.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001651 |
kanc.priestory 3,3-6,2Q22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
1 359,77 € |
05.05.2022 |
|
17.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001650 |
kanc. priestory 3, 3-6/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
492,61 € |
05.05.2022 |
|
17.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001531 |
tlmočenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bc. Pavol Roman |
47607335 |
|
75,00 € |
13.04.2022 |
|
05.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003117 |
servis výťahu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROFI Výťahy s.r.o. |
47519045 |
|
39,60 € |
19.12.2022 |
|
28.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002994 |
Oprava výťahu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROFI Výťahy s.r.o. |
47519045 |
|
750,00 € |
07.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002991 |
Servis výťahov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROFI Výťahy s.r.o. |
47519045 |
|
576,00 € |
07.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002902 |
úradná skúška - výťah |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROFI Výťahy s.r.o. |
47519045 |
|
1 341,60 € |
25.11.2022 |
|
14.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002729 |
Oprava výťahu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROFI Výťahy s.r.o. |
47519045 |
|
73,20 € |
25.10.2022 |
|
02.11.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002311 |
Servis za 3Q/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROFI Výťahy s.r.o. |
47519045 |
|
576,00 € |
22.08.2022 |
|
02.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002065 |
urg. oprava osvetlenia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROFI Výťahy s.r.o. |
47519045 |
|
85,20 € |
06.07.2022 |
|
15.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001783 |
2Q22 kontrola,servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROFI Výťahy s.r.o. |
47519045 |
|
576,00 € |
23.05.2022 |
|
31.05.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001328 |
servis výťah, Stromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROFI Výťahy s.r.o. |
47519045 |
|
61,20 € |
10.03.2022 |
|
21.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001233 |
servis za 1.Q 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROFI Výťahy s.r.o. |
47519045 |
|
576,00 € |
23.02.2022 |
|
03.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003031 |
Oprava výťahu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROFI Výťahy s.r.o. |
47519045 |
|
1 356,96 € |
12.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002066 |
ubytovanie a catering |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HI Kongres Hotel Trnava s.r.o. |
47504714 |
|
6 476,60 € |
06.07.2022 |
|
18.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001392 |
pohovka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DETSKAPOSTEL s.r.o. |
47429151 |
|
239,00 € |
17.03.2022 |
|
24.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002259 |
SOAP UI ReadyAPI licencia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KITS s.r.o. |
47320737 |
|
2 442,00 € |
11.08.2022 |
|
17.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002259 |
SOAP UI ReadyAPI licencia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KITS s.r.o. |
47320737 |
|
2 442,00 € |
11.08.2022 |
|
17.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002259 |
SOAP UI ReadyAPI licencia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KITS s.r.o. |
47320737 |
|
2 442,00 € |
11.08.2022 |
|
17.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
