| 0000002907 |
Kurz |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti |
52839052 |
|
320,00 € |
28.11.2022 |
|
06.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002906 |
Workshop |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti |
52839052 |
|
320,00 € |
28.11.2022 |
|
06.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001436 |
kurz |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti |
52839052 |
|
590,00 € |
30.03.2022 |
|
19.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001070 |
školenie Vargová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti |
52839052 |
|
590,00 € |
16.02.2022 |
|
07.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002639 |
prenájom vozidla |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MB Panónska s.r.o. |
52567869 |
|
3 096,00 € |
27.10.2022 |
|
04.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002683 |
Prenájom vozidla 1-3/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MB Panónska s.r.o. |
52567869 |
|
6 480,00 € |
18.10.2022 |
|
28.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002684 |
Prenájom vozidla 4-6/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MB Panónska s.r.o. |
52567869 |
|
5 832,00 € |
18.10.2022 |
|
28.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002640 |
dobropis-prenájom vozidla |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MB Panónska s.r.o. |
52567869 |
|
15 696,00 € |
13.10.2022 |
|
18.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002532 |
prenájom vozidla 5-8/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MB Panónska s.r.o. |
52567869 |
|
5 988,00 € |
26.09.2022 |
|
19.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001895 |
prihlasenie vozidla |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MB Panónska s.r.o. |
52567869 |
|
805,00 € |
09.06.2022 |
|
28.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001838 |
vozidlo Mercedes |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MB Panónska s.r.o. |
52567869 |
|
66 068,16 € |
01.06.2022 |
|
23.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002500 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LaDaniellaS s.r.o. |
52529657 |
|
116,67 € |
20.09.2022 |
|
26.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001528 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LaDaniellaS s.r.o. |
52529657 |
|
234,00 € |
13.04.2022 |
|
26.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001235 |
Občerstvenie účast.porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LaDaniellaS s.r.o. |
52529657 |
|
259,51 € |
23.02.2022 |
|
10.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001222 |
Občerstvenie účast.porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LaDaniellaS s.r.o. |
52529657 |
|
259,51 € |
21.02.2022 |
|
28.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002190 |
vodová prípojka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Patrik Čeginik |
52463559 |
|
300,00 € |
26.07.2022 |
|
01.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002190 |
vodová prípojka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Patrik Čeginik |
52463559 |
|
300,00 € |
26.07.2022 |
|
01.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003100 |
Sprístupnenie titulov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KUBO MEDIA, s.r.o. |
52291898 |
|
7 600,00 € |
16.12.2022 |
|
28.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001656 |
Vystúpenie Filipa Jančíka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Red Fox Entertainment s.r.o. |
52135730 |
|
12 840,00 € |
05.05.2022 |
|
11.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002679 |
Smútočný veniec |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bálintová Ildikó FAIRYLAND |
52123855 |
|
100,00 € |
17.10.2022 |
|
24.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001419 |
servis klimatizácie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MARVOR klima, s.r.o. |
52056511 |
|
1 008,00 € |
25.03.2022 |
|
05.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002980 |
Ticket Restaurant card |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
34 216,21 € |
06.12.2022 |
|
20.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002769 |
Ticket Restaurant |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
36 519,82 € |
04.11.2022 |
|
18.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002579 |
Ticket Restaurant |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
38 549,88 € |
05.10.2022 |
|
13.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002431 |
Ticket Restaurant |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
40 559,14 € |
13.09.2022 |
|
27.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002236 |
7/2022 Ticket Restaurant |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
36 952,69 € |
04.08.2022 |
|
22.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002236 |
7/2022 Ticket Restaurant |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
36 952,69 € |
04.08.2022 |
|
22.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002070 |
restaurant card 6/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
42 672,95 € |
06.07.2022 |
|
27.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001861 |
restaurant card 5/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
41 832,98 € |
03.06.2022 |
|
21.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001634 |
4/22 restaurant card |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
33 200,61 € |
03.05.2022 |
|
23.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
