| 0000002344 |
2.štvrťrok priestory 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
6 424,52 € |
27.12.2021 |
|
31.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002344 |
2.štvrťrok priestory 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
6 424,52 € |
27.12.2021 |
|
31.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002342 |
2.štvrťrok priestory 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
56 977,17 € |
27.12.2021 |
|
31.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002342 |
2.štvrťrok priestory 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
56 977,17 € |
27.12.2021 |
|
31.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002342 |
2.štvrťrok priestory 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
56 977,17 € |
27.12.2021 |
|
31.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002116 |
nájomné 1Q2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
56 977,17 € |
03.12.2021 |
|
23.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002117 |
už.p.nájmu 1Q2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
32 925,67 € |
03.12.2021 |
|
21.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002118 |
energie už.p.nájmu 1Q2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
6 424,52 € |
03.12.2021 |
|
22.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001439 |
služby 4Q2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
32 925,67 € |
06.09.2021 |
|
07.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001438 |
nájomné 4Q2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
56 977,17 € |
06.09.2021 |
|
07.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001440 |
energie 4Q2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
6 424,52 € |
06.09.2021 |
|
07.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000820 |
nájomné,poplatky-energie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
59,57 € |
17.05.2021 |
|
26.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000821 |
nájomné,poplatky-služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
305,18 € |
17.05.2021 |
|
26.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000822 |
nájomné,poplatky-nájom |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
528,08 € |
17.05.2021 |
|
26.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000907 |
energie, nájomné 3Q2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
6 424,52 € |
01.06.2021 |
|
21.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000904 |
nájomné 3Q2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
56 977,17 € |
01.06.2021 |
|
18.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000906 |
uživaie, nájomné 3Q2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
32 925,67 € |
01.06.2021 |
|
21.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002179 |
nájom 2. štvrťrok 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
56 581,11 € |
25.01.2021 |
|
31.12.2020 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002177 |
nájom 2Q 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
56 581,11 € |
07.01.2021 |
|
31.12.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002123 |
nájom 2Q 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
38 924,20 € |
20.01.2021 |
|
31.12.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000823 |
nájomné a poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
3 560,22 € |
17.05.2021 |
|
03.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002024 |
Maliarske práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Building Construction Team, s.r.o. |
47793392 |
|
1 468,81 € |
22.11.2021 |
|
30.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002024 |
Maliarske práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Building Construction Team, s.r.o. |
47793392 |
|
1 468,81 € |
22.11.2021 |
|
30.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001856 |
Maliarske práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Building Construction Team, s.r.o. |
47793392 |
|
567,75 € |
03.11.2021 |
|
18.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001740 |
maliarske práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Building Construction Team, s.r.o. |
47793392 |
|
1 130,30 € |
14.10.2021 |
|
21.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001557 |
maliarske práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Building Construction Team, s.r.o. |
47793392 |
|
2 191,11 € |
22.09.2021 |
|
05.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002305 |
posudok a revízia potrubí |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Sky Hill s.r.o. |
47791071 |
|
747,60 € |
20.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002305 |
posudok a revízia potrubí |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Sky Hill s.r.o. |
47791071 |
|
747,60 € |
20.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002306 |
posudok a revízia elektro |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Sky Hill s.r.o. |
47791071 |
|
1 506,79 € |
20.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002306 |
posudok a revízia elektro |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Sky Hill s.r.o. |
47791071 |
|
1 506,79 € |
20.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
