| 0000001948 |
školenie 1 os. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Consulting for Growth, s.r.o. |
51581043 |
|
99,00 € |
10.11.2021 |
|
26.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001303 |
školenie 1os. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Consulting for Growth, s.r.o. |
51581043 |
|
89,00 € |
05.08.2021 |
|
17.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001330 |
odb.trening AJ 1os |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Consulting for Growth, s.r.o. |
51581043 |
|
89,00 € |
11.08.2021 |
|
25.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000595 |
odborný tréning |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Consulting for Growth, s.r.o. |
51581043 |
|
178,00 € |
27.04.2021 |
|
06.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000610 |
odborný trening |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Consulting for Growth, s.r.o. |
51581043 |
|
534,00 € |
30.04.2021 |
|
10.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000662 |
odborný tréning- 3x |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Consulting for Growth, s.r.o. |
51581043 |
|
237,00 € |
03.05.2021 |
|
14.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001165 |
odb.tr. -Lehocká, Auxtová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Consulting for Growth, s.r.o. |
51581043 |
|
158,00 € |
14.07.2021 |
|
25.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001061 |
odborný tréning AJ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Consulting for Growth, s.r.o. |
51581043 |
|
89,00 € |
23.06.2021 |
|
01.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000840 |
odborný tréning-AJ gramat |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Consulting for Growth, s.r.o. |
51581043 |
|
118,00 € |
18.05.2021 |
|
02.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002367 |
Natívny článok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OUR MEDIA SR a. s. |
51267055 |
|
1 080,00 € |
30.12.2021 |
|
31.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002367 |
Natívny článok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OUR MEDIA SR a. s. |
51267055 |
|
1 080,00 € |
30.12.2021 |
|
31.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002367 |
Natívny článok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OUR MEDIA SR a. s. |
51267055 |
|
1 080,00 € |
30.12.2021 |
|
31.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002009 |
vysielaci čas 10/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OUR MEDIA SR a. s. |
51267055 |
|
14 256,00 € |
18.11.2021 |
|
07.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001768 |
kampaň september 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OUR MEDIA SR a. s. |
51267055 |
|
19 824,00 € |
18.10.2021 |
|
04.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001558 |
reklamaný spot-zľava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OUR MEDIA SR a. s. |
51267055 |
|
7 920,00 € |
22.09.2021 |
|
18.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000819 |
PR článok-príloha denníka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OUR MEDIA SR a. s. |
51267055 |
|
1 188,00 € |
17.05.2021 |
|
24.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001208 |
Článok v denníku |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OUR MEDIA SR a. s. |
51267055 |
|
2 160,00 € |
20.07.2021 |
|
29.07.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001164 |
novinové prílohy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OUR MEDIA SR a. s. |
51267055 |
|
2 160,00 € |
14.07.2021 |
|
21.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001905 |
Licencia M365 EDU |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DNS a.s., org.zložka Slovensko |
51265126 |
|
1 218 088,82 € |
05.11.2021 |
|
24.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002159 |
Ceny za vedu a techniku |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Achilleas s.r.o. |
51251191 |
|
9 900,00 € |
08.12.2021 |
|
23.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001400 |
projekt VZT - Tomášikova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Y UME s.r.o. |
51194996 |
|
960,00 € |
26.08.2021 |
|
07.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001601 |
vystúpenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
laRosa, o.z. |
51151278 |
|
480,00 € |
29.09.2021 |
|
05.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001388 |
Valaška pero |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VALACH, s.r.o. |
51059452 |
|
60,00 € |
24.08.2021 |
|
31.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001853 |
oprava dverí |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Erik Všelko – Rekonštrukcie |
50846396 |
|
250,00 € |
03.11.2021 |
|
23.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000209 |
havarijné opravy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
2 408,62 € |
22.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002121 |
vodoinšt.práce 10.mesiac |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
2 614,30 € |
03.12.2021 |
|
13.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002120 |
vodoinšt.práce 11.mesiac |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
1 367,86 € |
03.12.2021 |
|
13.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001646 |
vodoinšt.pr.8.mesiac2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
3 023,33 € |
04.10.2021 |
|
11.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001645 |
vodoinšt. 8.-9.mesiac2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
1 512,96 € |
04.10.2021 |
|
11.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001626 |
Havaríjne práce 9 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
2 156,16 € |
01.10.2021 |
|
11.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
