| 0000003319 |
Technické zabezpečenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik |
00151513 |
|
355,00 € |
06.12.2024 |
|
20.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001650 |
náklady- let BA-KE-Brusel |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
19 500,95 € |
16.04.2024 |
|
23.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001766 |
Náklady na let BA - Praha |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8 041,05 € |
02.05.2024 |
|
14.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002127 |
Refakturácia nákladov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
22 203,21 € |
14.06.2024 |
|
27.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002212 |
náklady/let BA-Rotterd-BA |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
19 227,07 € |
26.06.2024 |
|
03.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002192 |
náklady za let BA-KE |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8 074,16 € |
24.06.2024 |
|
30.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002365 |
dobropis č. 260054328 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8 074,16 € |
19.07.2024 |
|
30.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002600 |
Náklady na let BA - KE |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
4 658,86 € |
05.09.2024 |
|
12.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002722 |
náklady na let BA - KE |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
4 658,86 € |
05.09.2024 |
|
16.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003359 |
Náklady za let |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
1 192,92 € |
09.12.2024 |
|
17.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003466 |
letiskové popl., catering |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
137 564,64 € |
16.12.2024 |
|
30.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001053 |
tlač |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
656,70 € |
16.01.2024 |
|
26.01.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001118 |
obdobie IV.Q.2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
14 777,24 € |
22.01.2024 |
|
08.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001182 |
Tlač |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
302,50 € |
05.02.2024 |
|
12.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001177 |
tlač |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
656,70 € |
16.01.2024 |
|
12.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001730 |
obdobie I.Q.2023 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
11 398,88 € |
25.04.2024 |
|
17.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002411 |
obdobie II.Q 2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
12 264,78 € |
29.07.2024 |
|
22.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002996 |
obdobie III.Q.2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
13 500,55 € |
28.10.2024 |
|
20.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003069 |
Prenájom kon. miestnosti |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
125,00 € |
07.11.2024 |
|
04.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003508 |
Tlač výročnej správy |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
602,25 € |
17.12.2024 |
|
27.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001550 |
Ubytovanie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
528,50 € |
03.04.2024 |
|
09.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001609 |
Ubytovanie so stravovaním |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
1 085,70 € |
10.04.2024 |
|
02.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001841 |
Prenájom a občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
215,70 € |
10.05.2024 |
|
15.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001988 |
Občerstvenie, prenájom |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
2 762,00 € |
28.05.2024 |
|
07.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002299 |
Ubytovanie, občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
1 180,60 € |
10.07.2024 |
|
19.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002288 |
Občerstvenie, prenájom |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
234,30 € |
09.07.2024 |
|
19.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002187 |
prenájom konf. miest.,obč |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
485,20 € |
24.06.2024 |
|
15.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002561 |
Ubytovanie so stravovaním |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
6 389,40 € |
28.08.2024 |
|
23.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002762 |
strava,ubyt. na prac.str. |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
832,90 € |
26.09.2024 |
|
08.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003290 |
služby uprat,strav,prenáj |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
3 151,10 € |
04.12.2024 |
|
16.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
