| 0000003143 |
Vlajky s držiakmi |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
2U s.r.o. |
17315786 |
|
847,20 € |
14.12.2023 |
|
21.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003045 |
Členský príspevok 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AIVD, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR |
17320615 |
|
200,00 € |
08.12.2023 |
|
18.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003046 |
Konferencia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AIVD, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR |
17320615 |
|
9 999,60 € |
08.12.2023 |
|
14.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001761 |
Roll up Standard |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TYPOCON spol. s r. o. |
17322057 |
|
114,72 € |
30.05.2023 |
|
08.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002294 |
BEKO umývačka riadu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TPD, spol. s r.o. |
17329060 |
|
283,96 € |
17.08.2023 |
|
05.09.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001820 |
Prenájom vozidiel |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
|
2 475,00 € |
07.06.2023 |
|
23.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001655 |
Prenájom vozidiel |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
|
2 475,00 € |
11.05.2023 |
|
30.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002037 |
Prenájom vozidiel |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
|
2 475,00 € |
06.07.2023 |
|
19.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002187 |
Prenájom vozidiel |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
|
2 475,00 € |
02.08.2023 |
|
09.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002377 |
Prenájom vozidiel |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
|
2 475,00 € |
06.09.2023 |
|
13.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002536 |
Prenájom vozidiel |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
|
2 475,00 € |
10.10.2023 |
|
24.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002780 |
prenájom vozidiel10-11/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
|
2 475,00 € |
06.11.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002780 |
prenájom vozidiel10-11/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
|
2 475,00 € |
06.11.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002780 |
prenájom vozidiel10-11/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
|
2 475,00 € |
06.11.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002780 |
prenájom vozidiel10-11/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
|
2 475,00 € |
06.11.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003051 |
Prenájom vozidiel 11/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
|
2 475,00 € |
08.12.2023 |
|
20.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001454 |
Systémová údržba 1.Q/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWECK, spol. s r.o. |
17333423 |
|
6 688,79 € |
05.04.2023 |
|
21.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002017 |
syst.údržba 2.Q/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWECK, spol. s r.o. |
17333423 |
|
6 688,79 € |
04.07.2023 |
|
26.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002528 |
systémová údržba 3.Q 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWECK, spol. s r.o. |
17333423 |
|
6 688,79 € |
03.10.2023 |
|
11.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003167 |
Systém. údržba 4.Q/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWECK, spol. s r.o. |
17333423 |
|
6 688,79 € |
15.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001900 |
akredit. rozbor vzorky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AQUASECO s.r.o. |
17335264 |
|
192,00 € |
15.06.2023 |
|
16.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002395 |
Rozbor vzorky vody |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AQUASECO s.r.o. |
17335264 |
|
2 352,00 € |
08.09.2023 |
|
12.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002437 |
Rozbor vody |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AQUASECO s.r.o. |
17335264 |
|
1 302,00 € |
10.10.2023 |
|
24.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001894 |
Akredit. rozbor vzorky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AQUASECO s.r.o. |
17335264 |
|
192,00 € |
15.06.2023 |
|
31.10.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002891 |
Rozbor vody |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AQUASECO s.r.o. |
17335264 |
|
1 488,00 € |
16.11.2023 |
|
24.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002961 |
Licencia SW Corinth |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Corinth s.r.o. |
24120758 |
|
11 995,20 € |
28.11.2023 |
|
12.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001752 |
Elektrický stôl |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DELSO INTERIÉRY, s.r.o. |
24698016 |
|
938,00 € |
07.06.2023 |
|
19.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001342 |
Skartovačka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Conrad Electronic ČR, s.r.o. |
28218434 |
|
574,98 € |
14.03.2023 |
|
23.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002438 |
Kuchynská linka blok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ATYPIK-V, Varga Ladislav |
30059895 |
|
2 376,00 € |
20.09.2023 |
|
03.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002391 |
Nábytok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ATYPIK-V, Varga Ladislav |
30059895 |
|
8 949,60 € |
08.09.2023 |
|
06.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
