| 0000002995 |
Pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 963,25 € |
07.12.2022 |
|
27.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002867 |
Pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 202,57 € |
21.11.2022 |
|
05.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002866 |
Pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
89,14 € |
21.11.2022 |
|
05.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002774 |
pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 415,80 € |
04.11.2022 |
|
25.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002737 |
Pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 610,98 € |
27.10.2022 |
|
11.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002681 |
Pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 381,02 € |
18.10.2022 |
|
08.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002592 |
PHM a služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 398,24 € |
06.10.2022 |
|
25.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002560 |
Pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 797,58 € |
30.09.2022 |
|
12.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002560 |
Pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 797,58 € |
30.09.2022 |
|
12.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002490 |
Pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 280,65 € |
20.09.2022 |
|
04.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002457 |
PHM a služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 023,51 € |
14.09.2022 |
|
27.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002185 |
pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 278,35 € |
26.07.2022 |
|
04.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002185 |
pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 278,35 € |
26.07.2022 |
|
04.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002069 |
pohonné hmoty 6/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
4 910,57 € |
06.07.2022 |
|
29.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001986 |
pohonné hmoty 6/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
4 964,34 € |
20.06.2022 |
|
20.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001875 |
pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
5 220,90 € |
06.06.2022 |
|
06.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001764 |
poh. hmoty, služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 351,62 € |
19.05.2022 |
|
03.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001647 |
pohonné hmoty 4/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 327,83 € |
05.05.2022 |
|
13.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001593 |
pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 589,11 € |
25.04.2022 |
|
09.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001477 |
pohonné hmoty 3/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
4 357,09 € |
05.04.2022 |
|
25.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001394 |
pohonné hmoty 3/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 347,25 € |
21.03.2022 |
|
14.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001303 |
pohonné hmoty 2/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 052,58 € |
07.03.2022 |
|
22.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001180 |
pohonné hmoty 2/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 139,62 € |
18.02.2022 |
|
03.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001117 |
pohonné hmoty 1/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 234,52 € |
04.02.2022 |
|
10.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001023 |
pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 033,36 € |
18.01.2022 |
|
27.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002623 |
Disky + SPF modul |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EUROPEA group, spol. s r.o. |
31324932 |
|
1 132,92 € |
11.10.2022 |
|
20.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002623 |
Disky + SPF modul |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EUROPEA group, spol. s r.o. |
31324932 |
|
1 132,92 € |
11.10.2022 |
|
20.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001457 |
Magnetický disk HDD |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EUROPEA group, spol. s r.o. |
31324932 |
|
518,40 € |
31.03.2022 |
|
12.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003182 |
BL688TN - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
38,70 € |
27.12.2022 |
|
30.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003177 |
BL631LV - držiak do auta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
1,46 € |
23.12.2022 |
|
30.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
