| 0000001584 |
mes. kontrola EPS 4/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
143,46 € |
21.04.2022 |
|
09.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001389 |
I.Q.22 3/22 kontrola EPS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
327,68 € |
17.03.2022 |
|
28.03.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001239 |
mesačná kontr. EPS 2/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
390,00 € |
28.02.2022 |
|
09.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001083 |
mesačná kontrola EPS1/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
143,46 € |
31.01.2022 |
|
14.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001708 |
popl.konferencia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Akadémia Policajného zboru v Bratislave |
00735779 |
|
10,00 € |
16.05.2022 |
|
09.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003088 |
Pralinky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SOŠ hotelová |
00893552 |
|
400,00 € |
15.12.2022 |
|
23.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001652 |
občerstvenie, hrad BA |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SOŠ hotelová |
00893552 |
|
550,00 € |
05.05.2022 |
|
19.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002973 |
Tlač |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola polygrafická |
00894915 |
|
4 563,52 € |
06.12.2022 |
|
16.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002207 |
tlač- Správa o hosp. 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola polygrafická |
00894915 |
|
1 642,32 € |
28.07.2022 |
|
04.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002207 |
tlač- Správa o hosp. 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola polygrafická |
00894915 |
|
1 642,32 € |
28.07.2022 |
|
04.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001493 |
Microsoft Office 2019 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Michal Toman |
06662854 |
|
59,00 € |
06.04.2022 |
|
28.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002754 |
Pohovky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kambing Trade s.r.o. |
09877100 |
|
651,00 € |
02.11.2022 |
|
07.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001386 |
Zlatá Klapka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
akadem.maliar Milan Pagáč |
1024860793 |
|
500,00 € |
16.03.2022 |
|
28.03.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002189 |
konvica |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Jozef Maťavka SELEKTRA |
11741562 |
|
474,20 € |
26.07.2022 |
|
01.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002189 |
konvica |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Jozef Maťavka SELEKTRA |
11741562 |
|
474,20 € |
26.07.2022 |
|
01.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001765 |
výpis z kam.systému |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Zámečník Ján Ing. |
11890118 |
|
168,00 € |
19.05.2022 |
|
08.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002379 |
znalecký posudok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Oliver Majdúch |
14010682 |
|
935,00 € |
31.08.2022 |
|
07.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001748 |
znalecký posudok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Oliver Majdúch |
14010682 |
|
2 370,00 € |
16.05.2022 |
|
02.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001689 |
parkovanie, garáž Hrad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky |
151491 |
|
270,00 € |
10.05.2022 |
|
23.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003169 |
zabezpečenie občerstvenia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb |
17054281 |
|
3 751,00 € |
22.12.2022 |
|
28.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001887 |
cukr. výrobky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb |
17054281 |
|
69,00 € |
08.06.2022 |
|
21.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002341 |
Vydanie publikácie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Prešovská univerzita v Prešove |
17070775 |
|
4 400,00 € |
23.08.2022 |
|
05.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001401 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mecom, spol.s.r.o. |
17075858 |
|
314,50 € |
22.03.2022 |
|
30.03.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003168 |
inštalácia pódia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Škola umeleckého priemyslu |
17314909 |
|
800,00 € |
22.12.2022 |
|
28.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001273 |
zástava: SR, EU, Ukrajina |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
2U s.r.o. |
17315786 |
|
246,00 € |
03.03.2022 |
|
14.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001772 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Nadácia Národohospodár |
17319579 |
|
3 880,00 € |
20.05.2022 |
|
26.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003146 |
Členský príspevok 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AIVD, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR |
17320615 |
|
50,00 € |
20.12.2022 |
|
23.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003035 |
Aktivity CŽV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AIVD, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR |
17320615 |
|
14 994,00 € |
13.12.2022 |
|
23.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003101 |
Systémová údržba 4.Q/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWECK, spol. s r.o. |
17333423 |
|
6 688,79 € |
16.12.2022 |
|
27.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002568 |
Systém. údržba 3.štv.2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWECK, spol. s r.o. |
17333423 |
|
6 688,79 € |
04.10.2022 |
|
25.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
