| 0000001663 |
školenie Jurajová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
31592503 |
|
84,00 € |
05.05.2022 |
|
16.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001470 |
ZZ SR 2.preddavok 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
31592503 |
|
120,00 € |
05.04.2022 |
|
12.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001442 |
Finan.spravodajca 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
31592503 |
|
97,74 € |
30.03.2022 |
|
06.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001441 |
ZZSR 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
31592503 |
|
215,33 € |
30.03.2022 |
|
06.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001245 |
webinár 17.02.2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
31592503 |
|
60,00 € |
01.03.2022 |
|
10.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002572 |
distribúcia učebníc |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Xepap spol. s r.o. |
31628605 |
|
1 377,31 € |
04.10.2022 |
|
18.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002428 |
skladovanie učebníc |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Xepap spol. s r.o. |
31628605 |
|
7,30 € |
09.09.2022 |
|
10.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002290 |
skladovanie učebníc |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Xepap spol. s r.o. |
31628605 |
|
29,20 € |
16.08.2022 |
|
25.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002290 |
skladovanie učebníc |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Xepap spol. s r.o. |
31628605 |
|
29,20 € |
16.08.2022 |
|
25.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002290 |
skladovanie učebníc |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Xepap spol. s r.o. |
31628605 |
|
29,20 € |
16.08.2022 |
|
25.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002140 |
skladovanie učebníc |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Xepap spol. s r.o. |
31628605 |
|
29,20 € |
20.07.2022 |
|
27.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001906 |
skladovanie učebníc |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Xepap spol. s r.o. |
31628605 |
|
29,20 € |
13.06.2022 |
|
27.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001690 |
skladovanie učebníc |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Xepap spol. s r.o. |
31628605 |
|
29,20 € |
10.05.2022 |
|
07.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001500 |
skladovanie učebníc |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Xepap spol. s r.o. |
31628605 |
|
29,20 € |
08.04.2022 |
|
22.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001321 |
skladovanie učebníc |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Xepap spol. s r.o. |
31628605 |
|
29,20 € |
09.03.2022 |
|
16.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001179 |
skladovanie učebníc |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Xepap spol. s r.o. |
31628605 |
|
29,20 € |
11.02.2022 |
|
18.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002287 |
program CENKOS 4 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KROS a.s. |
31635903 |
|
1 036,80 € |
15.08.2022 |
|
19.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002287 |
program CENKOS 4 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KROS a.s. |
31635903 |
|
1 036,80 € |
15.08.2022 |
|
19.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002287 |
program CENKOS 4 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KROS a.s. |
31635903 |
|
1 036,80 € |
15.08.2022 |
|
19.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002607 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OZEX s.r.o. Prešov |
31652239 |
|
1 030,00 € |
07.10.2022 |
|
17.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001055 |
licencia Webex |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ACCOX, s.r.o. |
31693016 |
|
1 005,01 € |
26.01.2022 |
|
11.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001216 |
výjazd - regióny, ubytova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Interhouse Košice a.s. |
31706631 |
|
201,00 € |
17.02.2022 |
|
24.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001215 |
výjazd - regióny, strava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Interhouse Košice a.s. |
31706631 |
|
36,00 € |
17.02.2022 |
|
24.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001487 |
Konferenčný poplatok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NISPAcee |
31752926 |
|
160,00 € |
06.04.2022 |
|
12.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003109 |
Prenájom miestností |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Academia Istropolitana Nova |
31755976 |
|
1 600,00 € |
19.12.2022 |
|
23.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002771 |
grafické služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠUPKA občianske združenie |
31772269 |
|
1 000,00 € |
04.11.2022 |
|
11.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002593 |
Catering |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Hotelová akadémia |
31780466 |
|
8 007,20 € |
06.10.2022 |
|
27.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002054 |
požičanie inventáru |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Hotelová akadémia |
31780466 |
|
132,50 € |
06.07.2022 |
|
19.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002965 |
Kurz |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PDCS o.z. |
31782451 |
|
190,00 € |
05.12.2022 |
|
12.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003173 |
NŠP - 4.Q/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
516 462,50 € |
22.12.2022 |
|
28.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
