| 0000002785 |
Štvrťroč. kontr. EZP/TPS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SecuriLas, s.r.o. |
31364764 |
|
191,70 € |
08.11.2022 |
|
14.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002298 |
servis,zaškolenieStromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SecuriLas, s.r.o. |
31364764 |
|
214,25 € |
17.08.2022 |
|
24.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002298 |
servis,zaškolenieStromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SecuriLas, s.r.o. |
31364764 |
|
214,25 € |
17.08.2022 |
|
24.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002298 |
servis,zaškolenieStromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SecuriLas, s.r.o. |
31364764 |
|
214,25 € |
17.08.2022 |
|
24.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002131 |
odb. prehliadka Stromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SecuriLas, s.r.o. |
31364764 |
|
621,04 € |
18.07.2022 |
|
25.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001560 |
štvrťroč. kontrola EZS/TP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SecuriLas, s.r.o. |
31364764 |
|
191,70 € |
20.04.2022 |
|
02.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001064 |
Q kontrola |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SecuriLas, s.r.o. |
31364764 |
|
265,90 € |
27.01.2022 |
|
08.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003194 |
Predplatné 12/22-12/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RELIA s.r.o. |
31369308 |
|
192,00 € |
30.12.2022 |
|
30.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003076 |
Seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RELIA s.r.o. |
31369308 |
|
108,00 € |
15.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003076 |
Seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RELIA s.r.o. |
31369308 |
|
108,00 € |
15.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002883 |
Webinár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RELIA s.r.o. |
31369308 |
|
72,00 € |
22.11.2022 |
|
28.11.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002742 |
Webinár 2x |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RELIA s.r.o. |
31369308 |
|
156,00 € |
27.10.2022 |
|
09.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002095 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RELIA s.r.o. |
31369308 |
|
72,00 € |
12.07.2022 |
|
22.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002030 |
webinár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RELIA s.r.o. |
31369308 |
|
156,00 € |
28.06.2022 |
|
08.07.2022 |
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001295 |
prístup "profesionál" |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RELIA s.r.o. |
31369308 |
|
288,00 € |
04.03.2022 |
|
14.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001105 |
webinár 8.2.22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RELIA s.r.o. |
31369308 |
|
84,00 € |
03.02.2022 |
|
15.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001061 |
školenie 2 os. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RELIA s.r.o. |
31369308 |
|
168,00 € |
27.01.2022 |
|
11.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003149 |
tlač vianočných pozdravov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DOUBLE P, s. r.o. |
31384641 |
|
600,00 € |
20.12.2022 |
|
27.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003099 |
Tlač vianočných kartičiek |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DOUBLE P, s. r.o. |
31384641 |
|
114,00 € |
16.12.2022 |
|
23.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002675 |
Prezentačné materiály |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DOUBLE P, s. r.o. |
31384641 |
|
3 594,00 € |
17.10.2022 |
|
21.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002675 |
Prezentačné materiály |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DOUBLE P, s. r.o. |
31384641 |
|
3 594,00 € |
17.10.2022 |
|
21.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002498 |
Tlač letákov A4 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DOUBLE P, s. r.o. |
31384641 |
|
420,00 € |
20.09.2022 |
|
27.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001655 |
PopUP stena - Gorazd |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DOUBLE P, s. r.o. |
31384641 |
|
1 620,00 € |
05.05.2022 |
|
11.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001343 |
Tlač letákov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DOUBLE P, s. r.o. |
31384641 |
|
306,00 € |
11.03.2022 |
|
10.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003092 |
Servisná podpora 12/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
99 045,00 € |
15.12.2022 |
|
28.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002983 |
Servisná podpora 11/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
99 045,00 € |
06.12.2022 |
|
20.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002817 |
služby helpdesk 10/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
99 045,00 € |
11.11.2022 |
|
01.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002605 |
služby helpdesk 9/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
99 045,00 € |
07.10.2022 |
|
21.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002426 |
služby helpdesk 8/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
99 045,00 € |
09.09.2022 |
|
30.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002365 |
Úprava API a dokumentácie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
356 400,00 € |
24.08.2022 |
|
30.08.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
