| 0000001543 |
servis BT919EF |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
66,39 € |
14.04.2022 |
|
03.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001515 |
servis BT459DT |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
4,94 € |
12.04.2022 |
|
25.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001455 |
poistné plnenie BL301LO |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
66,39 € |
31.03.2022 |
|
12.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001315 |
servis BL631LV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
4,75 € |
08.03.2022 |
|
22.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001318 |
servis BL574PE |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
19,62 € |
08.03.2022 |
|
22.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001298 |
BL 767JL - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
642,31 € |
04.03.2022 |
|
22.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001277 |
BL 767JL - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
2 895,59 € |
03.03.2022 |
|
14.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001261 |
BL767JL- servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
1 630,92 € |
02.03.2022 |
|
14.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001237 |
BT459DT - mikrobaterie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
4,94 € |
28.02.2022 |
|
14.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001209 |
servis BA516UI |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
65,52 € |
16.02.2022 |
|
03.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001170 |
servis BL411LV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
331,68 € |
10.02.2022 |
|
28.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001068 |
BL130GR servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
285,82 € |
31.01.2022 |
|
23.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001080 |
BL301LO servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
541,85 € |
31.01.2022 |
|
23.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001081 |
BT459DT servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
15,89 € |
31.01.2022 |
|
23.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001141 |
BL 411LV- materiál,služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
95,81 € |
08.02.2022 |
|
03.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001069 |
BA 121ZG servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
218,88 € |
31.01.2022 |
|
23.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001067 |
BL298OZ - STK |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
150,00 € |
31.01.2022 |
|
23.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001063 |
servis BL248UP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
229,36 € |
27.01.2022 |
|
23.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001051 |
servis BL102GR |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
532,82 € |
25.01.2022 |
|
10.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001022 |
BL663TN servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
742,52 € |
17.01.2022 |
|
10.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002751 |
Licencia ESET 10/22-10/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ESET.spol. s.r.o. |
31333532 |
|
132 513,60 € |
02.11.2022 |
|
24.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003156 |
Právny informačný systém |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Wolters Kluwer s r.o. |
31348262 |
|
17 750,57 € |
21.12.2022 |
|
28.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002750 |
Predplatné 11/22 - 12/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Wolters Kluwer s r.o. |
31348262 |
|
309,17 € |
02.11.2022 |
|
07.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002636 |
Justičná Revue 01-12/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Wolters Kluwer s r.o. |
31348262 |
|
163,00 € |
12.10.2022 |
|
16.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002638 |
predplatné Právny obzor |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Wolters Kluwer s r.o. |
31348262 |
|
77,00 € |
12.10.2022 |
|
17.10.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001592 |
1/2 r.kontrola EPS-SHZ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Siemens, s.r.o. |
31349307 |
|
1 720,80 € |
25.04.2022 |
|
09.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002459 |
Grant Thornton Audit 2. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Grant Thornton Audit, s.r.o. |
31359523 |
|
18 972,00 € |
16.09.2022 |
|
03.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001633 |
audítorské služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Grant Thornton Audit, s.r.o. |
31359523 |
|
18 972,00 € |
03.05.2022 |
|
17.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001983 |
kurz PRINCE2 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OMNICOM, s.r.o. |
31363383 |
|
3 816,00 € |
17.06.2022 |
|
27.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001983 |
kurz PRINCE2 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OMNICOM, s.r.o. |
31363383 |
|
3 816,00 € |
17.06.2022 |
|
27.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
