| 0000002180 |
preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. |
|
|
21,60 € |
22.07.2022 |
|
02.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002180 |
preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. |
|
|
21,60 € |
22.07.2022 |
|
02.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002178 |
preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. |
|
|
49,03 € |
22.07.2022 |
|
01.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002178 |
preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. |
|
|
49,03 € |
22.07.2022 |
|
01.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002179 |
preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. |
|
|
200,88 € |
22.07.2022 |
|
02.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002179 |
preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. |
|
|
200,88 € |
22.07.2022 |
|
02.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002050 |
Atlas fraza II |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
14 100,00 € |
30.06.2022 |
|
01.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002049 |
Atlas upgrade II |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
100 000,00 € |
30.06.2022 |
|
25.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002051 |
Atlas M&O |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
77 000,00 € |
30.06.2022 |
|
17.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002061 |
preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. |
|
|
86,95 € |
06.07.2022 |
|
18.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002060 |
preklad textu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. |
|
|
58,32 € |
06.07.2022 |
|
13.07.2022 |
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001949 |
contribution 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
95 363,00 € |
16.06.2022 |
|
11.07.2022 |
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001926 |
Abnanl2A školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Utrecht Summer School |
|
|
720,00 € |
13.06.2022 |
|
21.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001860 |
kolaborácia fond NA62 22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
10 000,00 € |
03.06.2022 |
|
29.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001858 |
člen.príspevok 6/22-6/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ESS ERIC Headquarters |
|
|
22 500,00 € |
03.06.2022 |
|
06.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001859 |
udržba,podpora NA62 22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
26 200,00 € |
03.06.2022 |
|
29.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001811 |
príspevok SR -ISOLDE 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
60 000,00 € |
27.05.2022 |
|
29.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001606 |
členský príspevok 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
International Institute for Applied System Analysis |
|
|
175 000,00 € |
27.04.2022 |
|
30.05.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001750 |
moderátorská spolupráca |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PhDr. Soňa Müllerová |
|
|
1 000,00 € |
17.05.2022 |
|
26.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001423 |
člen.prísp. INST.ERIC 22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Instruct ERIC |
|
|
54 120,00 € |
06.04.2022 |
|
12.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001408 |
rozkladacia pohovka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vivre Deco SA |
|
|
251,39 € |
24.03.2022 |
|
04.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001346 |
1/22 membership fee |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CESSDA ERIC |
|
|
15 000,00 € |
11.03.2022 |
|
28.03.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001257 |
členský príspevok 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EQAR |
|
|
6 636,00 € |
01.03.2022 |
|
24.03.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001345 |
členské IPPOG 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
1 000,00 € |
11.03.2022 |
|
17.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001066 |
členský príspevok 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
European Agency for Special Needs and Inclusive Education |
|
|
37 730,00 € |
28.01.2022 |
|
16.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001024 |
Light assist |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKODA AUTO a.s. |
|
|
705,90 € |
18.01.2022 |
|
25.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002608 |
Spoločensko - vzdelávací |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kancelária Národnej rady SR |
00151491 |
|
212,00 € |
07.10.2022 |
|
17.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002608 |
Spoločensko - vzdelávací |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kancelária Národnej rady SR |
00151491 |
|
212,00 € |
07.10.2022 |
|
17.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002606 |
ubytovanie, stravovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kancelária Národnej rady SR |
00151491 |
|
10 427,50 € |
07.10.2022 |
|
17.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002606 |
ubytovanie, stravovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kancelária Národnej rady SR |
00151491 |
|
10 427,50 € |
07.10.2022 |
|
17.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
