| 0000000566 |
kontrola EPS-SHZ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Siemens, s.r.o. |
31349307 |
|
1 720,80 € |
22.04.2021 |
|
03.05.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000086 |
štvrťroč. kontrola SHZ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Siemens, s.r.o. |
31349307 |
|
1 048,98 € |
04.02.2021 |
|
10.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000556 |
servis.prácCheckPoint1/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ANASOFT APR, spol. s.r.o. |
31361552 |
|
1 315,20 € |
19.04.2021 |
|
28.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001979 |
školenie Kajanová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OMNICOM, s.r.o. |
31363383 |
|
954,00 € |
12.11.2021 |
|
26.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001979 |
školenie Kajanová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OMNICOM, s.r.o. |
31363383 |
|
954,00 € |
12.11.2021 |
|
26.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001702 |
kurz Balážová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OMNICOM, s.r.o. |
31363383 |
|
954,00 € |
08.10.2021 |
|
27.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002143 |
servis EZS,SKV a CCTV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SecuriLas, s.r.o. |
31364764 |
|
170,30 € |
08.12.2021 |
|
16.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002048 |
montážne, dodacie práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SecuriLas, s.r.o. |
31364764 |
|
17 845,28 € |
09.11.2021 |
|
29.11.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000185 |
štvrť.kon.EZS,polroč.CCTV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SecuriLas, s.r.o. |
31364764 |
|
265,90 € |
23.02.2021 |
|
04.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000617 |
Q kontrola EZS/TPS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SecuriLas, s.r.o. |
31364764 |
|
191,70 € |
30.04.2021 |
|
12.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001254 |
Q kontrola EZS/TPS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SecuriLas, s.r.o. |
31364764 |
|
498,52 € |
26.07.2021 |
|
05.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001684 |
usb tokeny |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PosAm, spol. s.r.o. |
31365078 |
|
885,60 € |
07.10.2021 |
|
19.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001699 |
USB token Šimonová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PosAm, spol. s.r.o. |
31365078 |
|
98,40 € |
08.10.2021 |
|
19.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000433 |
USB tokeny |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PosAm, spol. s.r.o. |
31365078 |
|
787,20 € |
31.03.2021 |
|
21.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000158 |
webinár Lami |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RELIA s.r.o. |
31369308 |
|
84,00 € |
16.02.2021 |
|
22.03.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001542 |
školenie SŠFEÚ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tatra United Corporation, a.s. hotel Tatra |
31382711 |
|
5 747,52 € |
21.09.2021 |
|
27.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002268 |
pohladnice |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DOUBLE P, s. r.o. |
31384641 |
|
1 674,00 € |
17.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002268 |
pohladnice |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DOUBLE P, s. r.o. |
31384641 |
|
1 674,00 € |
17.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002047 |
Reklamné predmety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DOUBLE P, s. r.o. |
31384641 |
|
65 162,40 € |
23.11.2021 |
|
10.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000199 |
tlač bulletinu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DOUBLE P, s. r.o. |
31384641 |
|
5 478,00 € |
25.02.2021 |
|
03.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000198 |
preprava bulletinu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DOUBLE P, s. r.o. |
31384641 |
|
594,00 € |
25.02.2021 |
|
03.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000670 |
reklamné predmety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DOUBLE P, s. r.o. |
31384641 |
|
7 008,00 € |
03.05.2021 |
|
07.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000815 |
polep auta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DOUBLE P, s. r.o. |
31384641 |
|
660,00 € |
17.05.2021 |
|
28.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002301 |
služba helpdesk 12/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
99 045,00 € |
20.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002301 |
služba helpdesk 12/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
99 045,00 € |
20.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002190 |
11/21 helpdesk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
99 045,00 € |
10.12.2021 |
|
23.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001904 |
10/21 helpdesk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
99 045,00 € |
05.11.2021 |
|
24.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001716 |
9/21 helpdesk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
99 045,00 € |
12.10.2021 |
|
04.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001499 |
8/21 helpdesk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
99 045,00 € |
10.09.2021 |
|
04.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001514 |
rozš. a akt. súboru |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
211 200,00 € |
13.09.2021 |
|
04.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
