| 0000001376 |
BL 301LO - koberce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
50,16 € |
19.08.2021 |
|
03.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001383 |
BL 788JL - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
1 680,61 € |
20.08.2021 |
|
03.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001219 |
servis - BL 631LV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
44,48 € |
22.07.2021 |
|
05.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001218 |
servis - BL 988XI |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
62,64 € |
22.07.2021 |
|
05.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001009 |
BL788JL servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
465,68 € |
14.06.2021 |
|
08.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001051 |
servis BL574PE |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
144,00 € |
22.06.2021 |
|
08.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001082 |
servis BL301LO |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
4,94 € |
30.06.2021 |
|
09.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001033 |
servis BL767JL |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
4,94 € |
17.06.2021 |
|
08.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001032 |
servis BL301LO |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
154,22 € |
17.06.2021 |
|
08.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000889 |
servis BL688TN |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
210,90 € |
28.05.2021 |
|
10.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000915 |
servis BL788JL |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
797,59 € |
02.06.2021 |
|
16.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000860 |
poistné plnenie BL631LV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
255,38 € |
21.05.2021 |
|
10.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000862 |
servis BL788JL |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
226,48 € |
21.05.2021 |
|
10.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000863 |
servis BL371NV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
27,00 € |
21.05.2021 |
|
10.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000914 |
poist. plnenie BT459DT |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
66,39 € |
02.06.2021 |
|
16.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000865 |
servis BA121ZG |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
307,20 € |
21.05.2021 |
|
10.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000864 |
servis BL774LA |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
549,60 € |
21.05.2021 |
|
10.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000866 |
servis BA517UI |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
307,20 € |
21.05.2021 |
|
10.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000867 |
servis BL411LV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
505,92 € |
21.05.2021 |
|
10.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000861 |
servis BL102GR |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
27,50 € |
21.05.2021 |
|
10.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001607 |
licencie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ESET.spol. s.r.o. |
31333532 |
|
132 513,60 € |
29.09.2021 |
|
19.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002450 |
vedenie účtu 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. |
31338976 |
|
2 126,38 € |
31.12.2021 |
|
27.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002173 |
vedenie účtu majiteľa |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. |
31338976 |
|
2 126,38 € |
20.01.2021 |
|
01.02.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000444 |
svietidlá a príslušenstvo |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
i-center, spol. s r. o. |
31339778 |
|
640,33 € |
06.04.2021 |
|
22.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000340 |
LED stropné svietidlo |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
i-center, spol. s r. o. |
31339778 |
|
553,76 € |
18.03.2021 |
|
25.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002191 |
systém ASPI |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Wolters Kluwer s r.o. |
31348262 |
|
38 306,40 € |
10.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001875 |
justičná revue 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Wolters Kluwer s r.o. |
31348262 |
|
148,99 € |
04.11.2021 |
|
08.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001876 |
právny obzor 1-6/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Wolters Kluwer s r.o. |
31348262 |
|
69,00 € |
04.11.2021 |
|
08.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001870 |
kontrola EPS-SHZ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Siemens, s.r.o. |
31349307 |
|
1 319,17 € |
04.11.2021 |
|
18.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001869 |
kontrola EPS-SHZ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Siemens, s.r.o. |
31349307 |
|
741,02 € |
04.11.2021 |
|
18.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
