| 0000001634 |
Oprava tlačiarne |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TREND Slovakia. s.r.o. |
35787414 |
|
229,44 € |
11.05.2023 |
|
19.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001615 |
Čistenie tlačiarní |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TREND Slovakia. s.r.o. |
35787414 |
|
420,00 € |
10.05.2023 |
|
19.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001591 |
Oprava tlačiarní |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TREND Slovakia. s.r.o. |
35787414 |
|
308,40 € |
28.04.2023 |
|
15.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001530 |
Oprava tlačiarní |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TREND Slovakia. s.r.o. |
35787414 |
|
3 369,52 € |
19.04.2023 |
|
28.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001364 |
oprava -Kyocera Task alfa |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TREND Slovakia. s.r.o. |
35787414 |
|
1 972,61 € |
16.03.2023 |
|
29.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001326 |
oprava HP CLJ CM 3530fs |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TREND Slovakia. s.r.o. |
35787414 |
|
227,04 € |
13.03.2023 |
|
21.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001277 |
Oprava tlačiarne |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TREND Slovakia. s.r.o. |
35787414 |
|
31,68 € |
07.03.2023 |
|
21.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001213 |
Konica Minolta 458 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TREND Slovakia. s.r.o. |
35787414 |
|
209,34 € |
22.02.2023 |
|
02.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001121 |
Oprava tlačiarne |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TREND Slovakia. s.r.o. |
35787414 |
|
300,82 € |
08.02.2023 |
|
17.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002158 |
Oprava tlačiarne |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TREND Slovakia. s.r.o. |
35787414 |
|
382,80 € |
27.07.2023 |
|
04.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002510 |
Oprava tlačiarne |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TREND Slovakia. s.r.o. |
35787414 |
|
329,52 € |
29.09.2023 |
|
12.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002701 |
oprava Konica- Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TREND Slovakia. s.r.o. |
35787414 |
|
2 015,79 € |
24.10.2023 |
|
07.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002701 |
oprava Konica- Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TREND Slovakia. s.r.o. |
35787414 |
|
2 015,79 € |
24.10.2023 |
|
07.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003156 |
Oprava tlačiarne |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TREND Slovakia. s.r.o. |
35787414 |
|
488,16 € |
14.12.2023 |
|
20.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001916 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
688,37 € |
19.06.2023 |
|
26.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001917 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
504,00 € |
19.06.2023 |
|
26.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001778 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
262,34 € |
01.06.2023 |
|
26.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001778 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
262,34 € |
01.06.2023 |
|
26.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001731 |
Hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
14,00 € |
25.05.2023 |
|
07.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001728 |
Hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
1 071,10 € |
25.05.2023 |
|
23.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001572 |
Hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
977,57 € |
26.04.2023 |
|
04.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001573 |
Hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
102,59 € |
26.04.2023 |
|
04.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001375 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
838,99 € |
20.03.2023 |
|
27.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001374 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
220,85 € |
20.03.2023 |
|
27.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001253 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
1 024,37 € |
01.03.2023 |
|
16.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001133 |
tablety 50ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
82,26 € |
08.02.2023 |
|
20.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001098 |
Hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
481,67 € |
01.02.2023 |
|
08.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002110 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
1 116,16 € |
13.07.2023 |
|
25.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002131 |
Hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
142,94 € |
20.07.2023 |
|
04.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002340 |
Hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
1 239,18 € |
25.08.2023 |
|
07.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
