Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000003126 Služby 1 - Typ A Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 7 097,93 € 14.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003133 Služby 1 - Typ E Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 81 925,13 € 14.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003137 Služby 1 - Typ X1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 52 030,86 € 14.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003129 Služby 1 - Typ C Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 103 125,28 € 14.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003140 Služby 1 - Typ X Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 2 704,04 € 14.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003139 Služby 3 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 143 075,26 € 14.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000002742 grafické služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ŠUPKA občianske združenie 31772269 1 000,00 € 31.10.2023 06.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002742 grafické služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ŠUPKA občianske združenie 31772269 1 000,00 € 31.10.2023 06.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002742 grafické služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ŠUPKA občianske združenie 31772269 1 000,00 € 31.10.2023 06.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002004 náj. 3-6/ 2023dopl.energ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 929,14 € 03.07.2023 14.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001292 Energie 2022 - nedoplatok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 5 532,90 € 08.03.2023 22.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000002003 Služby 2.Q/23 - doplatok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 4 239,26 € 03.07.2023 20.07.2023 27.07.2023 Faktúra
0000002007 Energie 3.Q/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 8 271,43 € 03.07.2023 20.07.2023 27.07.2023 Faktúra
0000002005 nájomné 7-9/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 63 736,08 € 03.07.2023 20.07.2023 27.07.2023 Faktúra
0000002006 Služby - 3.Q/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 37 738,48 € 03.07.2023 20.07.2023 27.07.2023 Faktúra
0000002002 nájomné 3-6/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 7 159,64 € 03.07.2023 20.07.2023 27.07.2023 Faktúra
0000002379 Energie 4.Q/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 8 271,43 € 06.09.2023 25.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002378 Služby 4.Q/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 37 738,48 € 06.09.2023 24.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000002486 Nájomné 3.Q/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 63 736,08 € 22.09.2023 24.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000002991 Energie - 1.Q/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 8 271,43 € 04.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000002990 Nájomné - 1.Q/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 63 736,08 € 04.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000002992 Služby - 1.Q/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 37 738,48 € 04.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003245 Nájomné 2.Q/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 63 736,08 € 21.12.2023 28.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003244 Energie 2.Q/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 8 271,43 € 21.12.2023 28.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003243 Služby 2.Q/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 37 738,48 € 21.12.2023 28.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000001751 vodné,stočné 2-5/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 63,58 € 25.05.2023 07.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001275 vodné, zrážky 12/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 59,53 € 06.03.2023 20.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000002361 Stočné 5-8/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 76,44 € 04.09.2023 13.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002967 Zrážky 08-11/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 67,61 € 30.11.2023 19.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000001023 preplatok za 2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 44,80 € 16.01.2023 30.01.2023 01.02.2023 Faktúra