0000001659 |
Služby 1 - Typ X |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
2 704,04 € |
12.05.2023 |
|
29.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001667 |
Služby 1 - Typ C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
103 433,45 € |
12.05.2023 |
|
29.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001672 |
Služby 1 - Dátové centrum |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
6 916,22 € |
12.05.2023 |
|
29.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001670 |
Služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
7 097,93 € |
12.05.2023 |
|
29.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001665 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
218 425,20 € |
12.05.2023 |
|
29.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001663 |
Služby 1 - Typ E |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
81 925,13 € |
12.05.2023 |
|
29.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001669 |
Služby 1 - Typ B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
85 262,60 € |
12.05.2023 |
|
29.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001661 |
Služby 1 - Typ F |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
7 110,22 € |
12.05.2023 |
|
29.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001507 |
Služby 1 - Typ F |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
7 110,22 € |
17.04.2023 |
|
27.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001503 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
218 425,20 € |
17.04.2023 |
|
05.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001505 |
Služby 1 - Typ E |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
82 132,74 € |
17.04.2023 |
|
05.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001504 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
70 642,80 € |
17.04.2023 |
|
05.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001511 |
Služby 1 - Dátové centrum |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
6 916,22 € |
17.04.2023 |
|
27.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001510 |
Služby 1 - Typ X1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
52 030,86 € |
17.04.2023 |
|
27.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001500 |
Služby 1 - Typ B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
6 915,97 € |
17.04.2023 |
|
05.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001509 |
Služby 1 - Typ X |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
2 704,04 € |
17.04.2023 |
|
27.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001506 |
Služby 1 - Typ F |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
2 273,99 € |
17.04.2023 |
|
27.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001499 |
Služby 1 - Typ B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
85 262,60 € |
17.04.2023 |
|
05.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001501 |
Služby 1 - Typ C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
103 433,45 € |
17.04.2023 |
|
05.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001502 |
Služby 1 - Typ C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
12 018,71 € |
17.04.2023 |
|
05.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001498 |
Služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
7 097,93 € |
17.04.2023 |
|
27.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001512 |
Služby 3 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
143 075,26 € |
17.04.2023 |
|
05.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001508 |
Služby 1 - Typ X |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10 774,18 € |
17.04.2023 |
|
27.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001497 |
Služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
45 594,24 € |
17.04.2023 |
|
27.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001301 |
Služby 1 - Typ B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
6 915,97 € |
09.03.2023 |
|
29.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001306 |
Služby 1 - Typ E |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
82 132,74 € |
09.03.2023 |
|
29.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001304 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
218 425,20 € |
09.03.2023 |
|
29.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001303 |
Služby 1 - Typ C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11 710,54 € |
09.03.2023 |
|
29.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001302 |
Služby 1 - Typ C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
103 433,45 € |
09.03.2023 |
|
29.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001305 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
70 642,80 € |
09.03.2023 |
|
29.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |