Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001117 Tuli vaky- Tomášiková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tuli.sk, s.r.o. 45248451 1 404,00 € 06.07.2021 08.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000001207 kurz - 3 účastníci Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TStat S.r.l. 2 855,89 € 20.07.2021 09.08.2021 13.08.2021 Faktúra
0000001288 oprava tlačiarní Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TREND Slovakia. s.r.o. 35787414 744,96 € 04.08.2021 26.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001090 oprava Kyocera Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TREND Slovakia. s.r.o. 35787414 2 048,40 € 30.06.2021 05.08.2021 13.08.2021 Faktúra
0000001089 oprava Minolta Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TREND Slovakia. s.r.o. 35787414 1 080,48 € 30.06.2021 05.08.2021 13.08.2021 Faktúra
0000001092 čistenie strojov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TREND Slovakia. s.r.o. 35787414 584,16 € 30.06.2021 05.08.2021 13.08.2021 Faktúra
0000001102 oprava Kyocera Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TREND Slovakia. s.r.o. 35787414 655,68 € 02.07.2021 05.08.2021 13.08.2021 Faktúra
0000001091 oprava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TREND Slovakia. s.r.o. 35787414 522,60 € 30.06.2021 05.08.2021 13.08.2021 Faktúra
0000001312 7/21 spravodajský servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 1 410,00 € 06.08.2021 18.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001314 5/21 spravodajský servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 1 410,00 € 06.08.2021 16.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000000525 spravodajský servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 1 410,00 € 15.04.2021 21.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000296 spravodajský servis 2/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 654,65 € 11.03.2021 17.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000295 spravodajský servis 2/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 755,35 € 11.03.2021 17.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000739 4/21 spravodajský servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 1 410,00 € 07.05.2021 14.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000101 spravodajský servis 1/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 1 410,00 € 08.02.2021 17.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000002143 spravodajský servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 1 410,00 € 20.01.2021 22.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000001149 spravodajský servis 6/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 1 410,00 € 12.07.2021 19.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000001281 restaurant card 7/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ticket Service, s.r.o. 52005551 38 644,37 € 04.08.2021 23.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000000220 restaurant card 2/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ticket Service, s.r.o. 52005551 53 325,20 € 02.03.2021 15.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000846 provízia za strav. 2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ticket Service, s.r.o. 52005551 740,59 € 30.04.2021 19.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000700 restaurant card 4/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ticket Service, s.r.o. 52005551 44 579,87 € 05.05.2021 21.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000000908 restaurant card 5/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ticket Service, s.r.o. 52005551 47 376,31 € 02.06.2021 18.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000000446 restaurant card Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ticket Service, s.r.o. 52005551 46 361,80 € 06.04.2021 20.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000070 restaurant card Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ticket Service, s.r.o. 52005551 58 135,83 € 02.02.2021 18.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000001108 restaurant card Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ticket Service, s.r.o. 52005551 44 749,22 € 02.07.2021 26.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000000411 RICOH AFICIO MP C 3055-ČB Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tecprom-Trifit spol. s r.o. 34099662 1 572,00 € 31.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000414 TV a držiak Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tecprom-Trifit spol. s r.o. 34099662 762,00 € 31.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000412 PC,tablet, držiak,stanica Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tecprom-Trifit spol. s r.o. 34099662 12 225,60 € 31.03.2021 14.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000621 antivirus Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tecprom-Trifit spol. s r.o. 34099662 873,72 € 30.04.2021 28.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000413 Multifunkčné zariadenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tecprom-Trifit spol. s r.o. 34099662 2 196,00 € 31.03.2021 19.04.2021 05.05.2021 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »