| 0000002362 |
Káva |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VISIO, s.r.o. |
36843415 |
|
276,44 € |
29.12.2021 |
|
31.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002362 |
Káva |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VISIO, s.r.o. |
36843415 |
|
276,44 € |
29.12.2021 |
|
31.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001682 |
káva, hrnčeky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VISIO, s.r.o. |
36843415 |
|
172,20 € |
06.10.2021 |
|
08.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001007 |
zrnková káva |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VISIO, s.r.o. |
36843415 |
|
220,36 € |
14.06.2021 |
|
18.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001287 |
webinár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VIK, s.r.o. |
36680192 |
|
216,00 € |
04.08.2021 |
|
25.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001109 |
servis pr.-brána- revízia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Videri s. r. o. |
46680080 |
|
84,00 € |
06.07.2021 |
|
16.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001192 |
covid- školský semafor |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VIANSOL, s. r. o. |
53508947 |
|
3 600,00 € |
16.07.2021 |
|
09.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002276 |
Hromadná licencia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VIA PROFIT, s.r.o. |
44442858 |
|
3 990,00 € |
17.12.2021 |
|
27.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002276 |
Hromadná licencia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VIA PROFIT, s.r.o. |
44442858 |
|
3 990,00 € |
17.12.2021 |
|
27.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000000416 |
montaž kobercov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VETEX Int., s.r.o. |
44593287 |
|
3 357,36 € |
31.03.2021 |
|
06.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000183 |
preklad dokladov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vertere - jazykový servis, s.r.o |
46543074 |
|
145,73 € |
22.02.2021 |
|
01.03.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001451 |
online konferencia Hudák |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
248,40 € |
07.09.2021 |
|
22.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001242 |
online kniha |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
177,96 € |
26.07.2021 |
|
29.07.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000803 |
školenie Kanoš |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
190,80 € |
13.05.2021 |
|
18.05.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000358 |
Z 21300507 Schauerová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
312,00 € |
19.03.2021 |
|
23.03.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000095 |
on-line Spriev. účtovn. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
278,40 € |
08.02.2021 |
|
08.02.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000094 |
on-line knižnica Smernice |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
348,60 € |
08.02.2021 |
|
08.02.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001126 |
dodanie a montáž sedenia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VEPI. s.r.o. |
46415203 |
|
15 160,00 € |
06.07.2021 |
|
09.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001127 |
schodolez |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VELCON spol. s r.o. |
36056677 |
|
4 400,00 € |
18.03.2021 |
|
09.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001388 |
Valaška pero |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VALACH, s.r.o. |
51059452 |
|
60,00 € |
24.08.2021 |
|
31.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001580 |
stretnutie krajín CECE |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik |
00151513 |
|
1 682,70 € |
24.09.2021 |
|
30.09.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001150 |
reprezentačné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik |
00151513 |
|
409,40 € |
12.07.2021 |
|
19.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001647 |
Office Horizon TV M |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
615,00 € |
04.10.2021 |
|
15.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000461 |
aktivácia Horizont TV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
746,47 € |
07.04.2021 |
|
21.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000019 |
služby Komfort |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
315,00 € |
15.01.2021 |
|
25.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001159 |
office Horizon TV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
615,00 € |
13.07.2021 |
|
26.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000546 |
zámočnícke konštrukcie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
UNIZAM, spol. s r.o. |
35869356 |
|
3 576,00 € |
10.02.2021 |
|
26.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002363 |
Koordinácia vzdelávania |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie |
00397474 |
|
55 000,00 € |
29.12.2021 |
|
31.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002363 |
Koordinácia vzdelávania |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie |
00397474 |
|
55 000,00 € |
29.12.2021 |
|
31.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002363 |
Koordinácia vzdelávania |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie |
00397474 |
|
55 000,00 € |
29.12.2021 |
|
31.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
