Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky

Stromová 1, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000540 telekomunikačné služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 77 018,23 € 15.04.2021 18.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000693 poplatky 4/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2 008,80 € 04.05.2021 28.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000728 telekom. služby 4/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 06.05.2021 14.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000730 biznis partner 4/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4 262,48 € 06.05.2021 21.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000729 telekom. služby 4/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4 147,91 € 06.05.2021 14.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000692 poplatky 4/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4 158,00 € 04.05.2021 28.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000043 dobropis k FA 8273334708 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 75,60 € 26.01.2021 23.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000265 telek. poplatky 2/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 71 893,68 € 08.03.2021 19.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000388 telekomunikačné služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 07.04.2021 27.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000111 tel. poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 73 046,11 € 09.02.2021 03.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000109 tel. poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4 158,00 € 09.02.2021 17.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000097 tel. poplatky 1/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 598,40 € 08.02.2021 22.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000112 tel. poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 52 525,80 € 09.02.2021 25.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000106 tel. poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 5 562,65 € 09.02.2021 17.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000107 tel. poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 15 579,00 € 09.02.2021 25.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000108 tel. poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2 268,00 € 09.02.2021 17.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000099 tel. poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 08.02.2021 17.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000110 tel. poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 9 877,68 € 09.02.2021 25.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000096 tel. poplatky 1/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 5 273,66 € 08.02.2021 17.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000002 telekomunikačné služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 250,71 € 07.01.2021 01.02.2021 02.02.2021 Faktúra
0000002133 telekom. služby 12/20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 074,11 € 08.01.2021 18.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000001434 tel. služby 8/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2 915,74 € 06.09.2021 23.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001298 tel. poplatky 7/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 43 534,80 € 05.08.2021 22.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001296 tel. poplatky 7/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8 019,00 € 05.08.2021 22.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000002128 telekom. služby 12/20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 53 523,41 € 08.01.2021 04.02.2021 23.09.2021 Faktúra
0000002132 telekom. služby 12/20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 16 172,30 € 08.01.2021 04.02.2021 23.09.2021 Faktúra
0000001188 telekom. poplatky 6/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 704,40 € 16.07.2021 13.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001191 telekom. poplatky 6/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 43 664,40 € 16.07.2021 11.08.2021 13.08.2021 Faktúra
0000001187 telekom. poplatky 6/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 490,40 € 16.07.2021 05.08.2021 13.08.2021 Faktúra
0000001186 telekom. poplatky 6/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 14 526,00 € 16.07.2021 11.08.2021 13.08.2021 Faktúra
« 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 »